Kê HH vào mục nào trong PM HTKK

[phanhuong82]

Hàng được miễn thuế mình lỡ viết hóa đơn thành hàng chịu thuế 10%, Do bên mua hàng không yêu cầu viết lại hóa đơn nên mình để nguyên và kê khai thuế, nhưng mình không biết nên kê khai hóa đơn đấy vào mục nào( Hàng chịu thuế hay hàng được miễn thuế nữa) Vì mình con phải phân bổ thuế GTGT đầu vào nữa mà. Bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình với. Thanks!

 

[phanhuong82]

Bạn nào gặp trường hợp như mình thì trả lời mình với. Sắp hết hạn nộp BC rồi ma mình vẫn chưa biết nên kê khai như thế nào cho hợp lý!

 

[phanhuong82]

Trường hợp của mình cụ thể như sau:
Công ty mình vừa xuất hóa đơn. Thiết kế Website là hàng ko chịu thuế GTGT còn dịch vụ webhosting chịu thuế 10%. Mình viết chung một hóa đơn cùng thuế xuất 10%. Bây giờ kê khai thuế mình ko biết nên kê thế nào cho hợp lý( khoan bàn đến chuyện viết như vậy là đúng hay sai)
Thiết kế Web: 20.000.000đ
Dịch vụ Webhosting: 6.000.000
Tổng 26.000.000
VAT 10%: 2.600.000
Tổng cộng: 28.600.000
Mình nên kê hết vào mục hàng hóa chịu thuế suất 10%, hay tách riêng ra như sau:
Kê vào mục hàng không chịu thuế: Thiết kế Web : 20.000.000
Kê vào mục hàng chịu thuế 10%: Dv webhosting: 6.000.000 ,thuế: 2.600.000
Như nào thì hợp lý nhất hả các bạn. Vì mình còn phải phân bổ thuế GTGT đầu vào nữa mà. Thanks !