Quyết toán thuế TNDN 2008(03/TNDN)

[icewater]

Xin cho e hỏi :
Giả sử :1)KQHĐ kinh doanh 2008 lỗ là : N421 , C911: 191 tr ( lỗ)
2)K/C Thuế TNDN đã nộp (tháng 03/2008 )của QT thuế 2007 là : N421, C911 : 13tr (lỗ)
Thì như vậy trên tờ khai KQHĐ KD 2008( thể hiện được lỗ 191tr mà thôi )
Còn tờ khai quyết toán thếu TNDN (03/TDND)thẻ hiện 191tr hay là 204tr (191 +13). Ghi như thế nào cho đúng .Anh chị giúp e gấp với !

 

[Thuydung8086]

Chào các anh chị. Cho em hỏi đã có ai làm quyết toán thuế TNDN năm 2008 trên phiên bản hỗ trợ kê khai thuế 2.0 chưa? Mà có anh chị nào làm ở doanh nghiệp được miễn giảm thuế TNDN 30% không? Nếu được miễn giảm thì phải kê khai thế nào ạ?

 

[quynhtrangone]

Chào các anh chị. Cho em hỏi đã có ai làm quyết toán thuế TNDN năm 2008 trên phiên bản hỗ trợ kê khai thuế 2.0 chưa? Mà có anh chị nào làm ở doanh nghiệp được miễn giảm thuế TNDN 30% không? Nếu được miễn giảm thì phải kê khai thế nào ạ?

Bạn làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008 kèm theo 02 phụ lục
- Phụ lục 03-1A Kết quả hoạt động kinh doanh
- Phụ lục 03 - 4A: Bạn chek vào ô ưu đãi khác, sau đó đưa số liệu vào các chỉ tiêu ở mục 4

 

[thuyhangVF]

em chào các anh chị ! ở công ty em trong năm đã sai 1 số liệu về tài chính
em đã làm lại báo cáo tài chính của năm 2007 ,bây giờ nộp báo thì có phải đánh công văn về cách chỉnh sửa ko ạ .Có anh chị nào biết thì hãy chỉ giùm cho em với
Em cảm ơn

 

[xuongrong26]

Cam on Quynhtrangone!

 

[thuha2008]

Các pac hay giup em với, mức lương cơ bản hiện nay tính như thế nào, cty em trả lương theo thời gian thì phải làm như thế nao?:wall:

 

[tombeo]

E làm quyết toán thuế TNDN với phần mềm 2.0 bao gồm tờ khai, 03-1A và 03-2A nhưng khi ghi lại thì báo lỗi mục B27, e cũng thấy là lỗi vì năm nay bên e có lợi nhuận trước thuế là 107tr, năm ngoái bên e còn lỗ 20tr nữa, e khai mẫu 03-2A mục II : số lỗ năm 2007 là 20tr, số chuyển kì này là 20tr, mà sao nó không tự nhảy sang mục B27 bên tờ khai mà mục này e cũng không thể nhập vào là sao ?? E làm thế nào bây giờ?

 

[ĐỖ SƠN HẢI]

Mình làm báo cáo quyết toán thuế thu nhập năm 2008, nhập vào muc 4 (lỗ từ năm trước chuyển sang ) ô 4.1 (lỗ từ hoạt động KD ) trong phần mềm 2.0 khi in thì báo lỗi. Anh chi nào đã làm báo cáo quyết toán rồi chỉ giúp.

Thanks

 

[trancamly]

E làm quyết toán thuế TNDN với phần mềm 2.0 bao gồm tờ khai, 03-1A và 03-2A nhưng khi ghi lại thì báo lỗi mục B27, e cũng thấy là lỗi vì năm nay bên e có lợi nhuận trước thuế là 107tr, năm ngoái bên e còn lỗ 20tr nữa, e khai mẫu 03-2A mục II : số lỗ năm 2007 là 20tr, số chuyển kì này là 20tr, mà sao nó không tự nhảy sang mục B27 bên tờ khai mà mục này e cũng không thể nhập vào là sao ?? E làm thế nào bây giờ?

chào bạn, tớ cũng gặp y như trường hợp của bạn , cũng báo lỗi ở mục B27 . tớ cũng chưa biết cách sửa lỗi, bạn đã sửa được lỗi đó chưa vậy, chỉ giúp mình với , sắp hết hạn nộp BCTC rồi. ah nhân tiện cho mình hỏi luôn BCTC có nhất thiết phải nộp BC cân đối số phát sinh không, vì mình nghe bảo có thì càng tốt, còn không có cũng không sao mà. thank cả nhà nha.

 

[hylamco]

Xin cho e hỏi :
Giả sử :1)KQHĐ kinh doanh 2008 lỗ là : N421 , C911: 191 tr ( lỗ)
2)K/C Thuế TNDN đã nộp (tháng 03/2008 )của QT thuế 2007 là : N421, C911 : 13tr (lỗ)
Thì như vậy trên tờ khai KQHĐ KD 2008( thể hiện được lỗ 191tr mà thôi )
Còn tờ khai quyết toán thếu TNDN (03/TDND)thẻ hiện 191tr hay là 204tr (191 +13). Ghi như thế nào cho đúng .Anh chị giúp e gấp với !

Minh ko biết tại sao ban lại hoạch toán như trên theo mình thì nếu 2007 bạn còn phải nộp thuế TTNDN thi trên tài khoản 3334 sẽ dư có, sang 2008 ban nộp thì sẽ định khoản N3334,C111 ko liên quan dến tk 421 và 911 nữa.
Tờ khai KQSXKD 2008 của bạn chỉ thể hiện số lổ năm 2008 thôi.
KHông biết mình có hiểu sai ý của bạn ko.

 

[tranminhthu75]

quyết toán thuế TNDN

Thu nhập từ hoạt động sxkd ..... (mã số B24) có phải là dthu bán hàng và cung cấp dịch vụ không. Các bạn trả lời cho mình với vì mình đang tập làm BCTC nên mình cũng chưa biết nhiều các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn

 

[quangdv]

Thu nhập từ hoạt động sxkd ..... (mã số B24) có phải là dthu bán hàng và cung cấp dịch vụ không. Các bạn trả lời cho mình với vì mình đang tập làm BCTC nên mình cũng chưa biết nhiều các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn

Chỉ tiêu B24 thu nhập chứ ko phải doanh thu như bạn nghĩ đâu. Nếu Cty bạn không phát sinhcác khoản điều chỉnh tăng (giảm) Tổng lợi nhuận trước thuế thì B24=A1.

 

[tranminhthu75]

thuế TNDN

ban quangv cho mình hỏi với. Nếu mà tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm thì sao, mình không điền được mã số B24 (thu nhập từ hđ ......).

 

[tranminhthu75]

quyết toán thuế TNDN

mình làm trên phần mềm 2.0. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN của mình lỗ mình đã nhập vào nhưng lúc mình ghi lại thì phần mềm báo hiệu lỗi ở mã số B24, B25 và mình cũng không ghi được vào mục lỗ từ các năm trước chuyển sang (các năm trước lỗ). Các bạn giúp mình với nhé. Cảm ơn

 

[Decon]

mình làm trên phần mềm 2.0. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN của mình lỗ mình đã nhập vào nhưng lúc mình ghi lại thì phần mềm báo hiệu lỗi ở mã số B24, B25 và mình cũng không ghi được vào mục lỗ từ các năm trước chuyển sang (các năm trước lỗ). Các bạn giúp mình với nhé. Cảm ơn

Giúp em với, sao trên phần mềm 2.0, % thuế suất thuế TNDN lại vẫn là 28%, sang năm 2009 chỉ con 25% thôi đúng không ạ?

 

[minhthai]

Xin cho e hỏi :
Giả sử :1)KQHĐ kinh doanh 2008 lỗ là : N421 , C911: 191 tr ( lỗ)
2)K/C Thuế TNDN đã nộp (tháng 03/2008 )của QT thuế 2007 là : N421, C911 : 13tr (lỗ)
Thì như vậy trên tờ khai KQHĐ KD 2008( thể hiện được lỗ 191tr mà thôi )
Còn tờ khai quyết toán thếu TNDN (03/TDND)thẻ hiện 191tr hay là 204tr (191 +13). Ghi như thế nào cho đúng .Anh chị giúp e gấp với !

tờ QT này bạn chỉ có thể ghi đc 191 tr lỗ thui.

 

[HuongHanam]

Chào cả nhà nhé.
Cả nhà cho em hỏi : Báo cáo tài chính nộp ngày cuối cùng là 31 tháng 3 năm 2009.Nay phát hiện thấy có sai sót thì có thể làm báo cáo thay thế để nộp giờ có bị muộn k?

 

[HuongHanam]

Giúp em với, sao trên phần mềm 2.0, % thuế suất thuế TNDN lại vẫn là 28%, sang năm 2009 chỉ con 25% thôi đúng không ạ?

ừ,đúng rồi.Trên HTKK 2.0 thì thuế suất của thuế TNDN là 28%.Vậy nên giờ bạn gọi điện lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bạn hỏi xem nhé.

 

[HuongHanam]

ban quangv cho mình hỏi với. Nếu mà tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm thì sao, mình không điền được mã số B24 (thu nhập từ hđ ......).

Giờ bạn điền vào chỉ tiêu B24 làm sao được số âm.Bạn phải làm phụ lục 03-1ATNDN nếu lỗ thì mới sang tờ khai Tự QT Thuế TNDN chứ?

 

[cabasa]

Chào cả nhà nhé.
Cả nhà cho em hỏi : Báo cáo tài chính nộp ngày cuối cùng là 31 tháng 3 năm 2009.Nay phát hiện thấy có sai sót thì có thể làm báo cáo thay thế để nộp giờ có bị muộn k?

Nếu như theo thời gian chập nộp báo cáo thay đổi thông tin thuế để mà bị phạt là từ 10 đến 20 ngày thì bạn làm báo cáo thay đổi ngày từ bây giờ là còn kịp.
Căn cứ vào điểm 1.1 mục 1 phần B của thông tư 61/2007/TT-BTC có quy định:
1. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định:
1.1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với số tiền là 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 10 đến 20 ngày;
Bạn tham khảo nhé!