Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT năm !!!!

[ngocdiep1012]

Em đang gặp phải vấn đề rắc rối, mong các anh chị chỉ giáo !!!
- Trên BCTC năm 2007 chỉ tiêu 133 cuối kỳ không khớp với Số dư của tờ khai thuế GTGT tháng 01/2008
Cụ thể là 133 cuối năm 2007 là : 25.194.242 đồng
Trên tờ khai tháng 1/2008 là : 25.194.113 đồng
- Tháng 6 năm 2008 Công ty xuất 1 hoá đơn 110.000.000 ( Bao gồm VAT 10% )
Nhưng khi làm tờ khai thuế thì kế toán lại khai ở mục doanh thu chưa thuế là 110.000.000 , thuế là 11.000.000
Thế nên thuế GTGT đầu ra công ty đang bị lệch là 1.000.000
Em định làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2008 theo mẫu số 11/GTGT có được không ạ? Tờ khai này đến 28/02 là hết hạn rồi. Mà năm 2009 thì Công ty đã tạm dừng HDDSXKD nên không phải làm tờ khai hàng tháng nữa.
Mong anh chị chỉ giáo giúp em ...
:wall:

 

[YDCompany]

Thuế GTGT vẫn dư Nợ trên 133, các số sai chưa ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. Khi nào hoạt động sxkd trở lại thì làm điều chỉnh sau

Điều chỉnh trên tờ khai bổ sung 01/KHBS