Có nộp thuế TNDN nếu 3 quý đều lỗ & quý 4 thì lãi

[kt09]

Mình đang gặp trường hợp này, mong cả nhà giúp mình với:
VD: Quý 1: Lỗ: 10
Quý 2: Lỗ: 15
Quý 3: Lỗ 20
Quý 4: lời 30
Mình đã nộp thuế TNDN quý 4, nhưng giờ làm báo cáo thì tính lại cả năm thì mình lỗ 15. Nếu vậy thì mình có nộp dư thuế cho nhà nước kg? Nếu lỗ thì mình làm phụ lục chuyển lỗ sang năm sau fải kg?
Cảm ơn cả nhà

 

[moixuongnui]

Mình đang gặp trường hợp này, mong cả nhà giúp mình với:
VD: Quý 1: Lỗ: 10
Quý 2: Lỗ: 15
Quý 3: Lỗ 20
Quý 4: lời 30
Mình đã nộp thuế TNDN quý 4, nhưng giờ làm báo cáo thì tính lại cả năm thì mình lỗ 15. Nếu vậy thì mình có nộp dư thuế cho nhà nước kg? Nếu lỗ thì mình làm phụ lục chuyển lỗ sang năm sau fải kg?
Cảm ơn cả nhà

Vậy thì nộp dư thuế, số nộp dư này sẽ được trừ khi phát sinh thuế phải nộp. Số lỗ được chuyển vào năm sau nếu năm sau có lãi, không cần nộp phụ lục chuyển lỗ.

 

[hanguyen1842]

Theo mình thì quý 4 bạn không cần nộp thuế chứ, vì được chuyển lỗ trong kỳ mà. Nhưng bạn nộp rồi thì sẽ được trừ vào năm sau.

 

[Thien Thanh_]

up !