hoá đơn trên 20 triệu

[pham thien vu]

Các Anh Chị nào biết thì giúp minh với :
Mình có HĐ123 mua vào trên 20 tr,thuế suất 10%.Mình đã chuyển trả trước 40% qua ngân hàng (ghi rỏ HĐ : 123 ) .Hàng hoá này thuộc diện giảm 10% x 50% .Một thời gian sau đơn vị bán đòi huỷ HĐ này .Bây giờ mình phải làm sao đây ?

 

[willow]

Thế là sai thuế suất đúng ko bạn? Bạn đã báo cáo HĐ đó chưa? Nếu chưa thì phải làm huỷ thôi.

 

[tuy]

Nếu đủ lý do để huỷ thì hai bên làm thủ tục huỷ thôi

 

[linhlot]

Các Anh Chị nào biết thì giúp minh với :
Mình có HĐ123 mua vào trên 20 tr,thuế suất 10%.Mình đã chuyển trả trước 40% qua ngân hàng (ghi rỏ HĐ : 123 ) .Hàng hoá này thuộc diện giảm 10% x 50% .Một thời gian sau đơn vị bán đòi huỷ HĐ này .Bây giờ mình phải làm sao đây ?

nếu chưa báo cáo thuế hoá đơn này thì 2 bên lập biên bản huỷ hoá đơn và ký tá đầy đủ vào đó làm cơ sở đối chiếu với cơ quan thuế
Nếu đã kê khai thuế rồi thì vẫn lập biên bản huỷ hoá đơn và nhận lại hoá đơn bên kia xuất lại lập tờ khai điều chỉnh tháng sau mẫu PL01-03/GTGT và mục [36] và [37] trên tờ khai thuế và điều chỉnh lại phiếu chi cho phù hợp với hoá đơn mới 20tr*105%=21tr, 21tr-(20*110%*40%=8.8tr)=12.2tr còn phải trả cho người bán là 12.2tr đồng thôi chứ không phải là 13.2tr đồng đâu bạn a.