Khai nhầm thuế suất trên bảng kê 01-2/GTGT

[emeral1002]

Các bạn cho mình hỏi xíu: trong bảng kê 01-2/GTGT tháng 11/2008, mình khai nhầm thuế suất 5% thành 10%(chênh lệch giảm thuế GTGT đc khấu trừ:10.000) Trong tháng 11, Cty mình phải nộp thuế GTGT.
- Tháng 12/2008, mình khai nhầm thuế suất 10% thành 5% ( chênh lệch tăng thuế GTGT đc khấu trừ:5.418), nhưng T12 cty mình được khấu trừ thuế. Đến giờ mình mới phát hiện ra. Các bạn vui lòng cho mình ý kiến, phải làn ntn cho hợp lý 2 khoảng lệch này nha!TKS các bạn nhiều nha! Mình sắp phải nộp BC tháng này mà hok bít xử lý dzụ này sao nữa.

 

[honghanhbt]

làm 01/KHBS điều chỉnh số thuế đã báo cáo sai cho T11 và T12. xác định số phạt chậm nộp.

 

[emeral1002]

Bạn ơi, vậy trên tờ khai thuế GTGT mình đâu ghi điều chỉnh gì hả bạn? chỉ lập 01/KHBS rồi nộp số thuế đó thôi ah`? Trên sổ sách mình điều chỉnh ntn ta? ban nói rõ giúp ình heng. Tks!