kê khai điều chỉnh HHDV mua vào

[tocdai_tb_84]

cả nhà ơi kt cũ của cty em trong tháng 1 và 2 đều có 2 HĐơn dvào ko phải của cty mình mà vẫn kê vào, bgiờ em vào làm thì phải điều chỉnh lại. Mọi ng bảo em cách làm với? Cty em chưa phải nộp thuế GTGT, vẫn dc ktrừ kỳ sau.
Giúp em với vì sắp hết hạn nộp Tk rồi?

 

[hongphuongle]

vậy bạn phải làm tờ khai điều chỉnh giảm phần đựơc khấu trừ và giảm luôn phần chi phí chịu thuế

 

[kim huongloc]

Ban điều chỉnh âm chi phí, thuế đầu vào là được nếu chưa phải đóng thuế, và còn trong 3tháng

 

[tocdai_tb_84]

Ban điều chỉnh âm chi phí, thuế đầu vào là được nếu chưa phải đóng thuế, và còn trong 3tháng

chị hướng dẫn cụ thể dc ko ạh? em phải làm 01/KHBS và những gì nữa hay là trong kỳ thuế tháng 3 này, em kê lại mấy cái Hđơn đó nhưng ghi số âm có dc ko ạ?
Huhu ai biết thì hướng dẫn chi tiết giúp em với?
Thanks!

 

[Minh mo]

bạn chỉ cần làm tờ khai thuế bổ sung,làm cái điều chỉnh giảm đầu vào là ok mà.

 

[kla]

Bạn vào PL01-3/GTGT: bạn ghi số thuế của những hoá đơn sai vào cột "Số thuế GTGT điều chỉnh tăng"
Tiếp theo bạn vào mẫu 01/KHBS:
- Kỳ tính thuế: bạn chọn kỳ tính thuế của tờ khai bị sai cần điều chỉnh
- Mục I: Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp,chọn chỉ tiêu số 23 và điều chỉnh ở đó.

 

[tocdai_tb_84]

Bạn vào PL01-3/GTGT: bạn ghi số thuế của những hoá đơn sai vào cột "Số thuế GTGT điều chỉnh tăng"
Tiếp theo bạn vào mẫu 01/KHBS:
- Kỳ tính thuế: bạn chọn kỳ tính thuế của tờ khai bị sai cần điều chỉnh
- Mục I: Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp,chọn chỉ tiêu số 23 và điều chỉnh ở đó.

tất cả có 1 HĐ của tháng 1, 2 cái của tháng 2. em vào 01-3/GTGT của tháng3 ntn ạ? Tổng cộng hay chi tiết ạ?in những cái gì ra và số kg là 3 bản ạ?
Cty e vẫn còn dc ktrừ vậy có bị nộp phạt ko ạ?

 

[habang]

Mình làm theo hướng dẫn của bạn_
Ở tờ khai điều chỉnh chỉ hiện ra số liệu của mỗi chỉ tiêu 23.
Còn ở tờ khai thuế GTGT t3.09 ko thấy xuất hiện số liệu ở phần điều chỉnh tăng.
Mình cũng khai nhầm ở kỳ thuế T1.09
Còn bap lâu nữa thì hết hạn khai bổ sung.
Các bạn giúp mình với.

 

[habang]

Các bạn up bài lên giúp mình với

 

[Rungvietbac]

Bạn habang cứ yên tâm, khai bổ sung thì không sợ hết hạn đâu. Chỉ có khai thay thế thì mới hết hạn vào ngày 20 của tháng sau. Mà bạn đã khai nhầm thế nào phải ghi rõ mọi người mới giúp được chứ.
Nếu nói chung thế thì chỉ khuyên được một điều là: Nếu là bổ sung thêm HĐ đầu vào thì bạn phải kê khai trong vòng 3 tháng, hoá đơn đầu vào để quá 3 tháng thì không được khấu trừ GTGT.
Thế nhé. Thân!