Về việc nộp thuế GTGT

[Huongcnhy]

Các bạn cho mình hỏi nhé. Ngày 17/4 vừa rồi mình nộp tiền thuế 30.000.000đ, nguyên nhân là thế này. Tháng 11 mình kê hoá đơn đầu vào bình thường, giá trị thuế là 30.000.000đ, tháng 4 mình phát hiện hoá đơn đó không ổn, mình đã làm bảng giải trình mẫu KHBS để xin huỷ và nộp thuế, cán bộ thuế chỗ mình đồng ý và bảo mình cứ nộp thuế sau đó lên phạt hành chính. Bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi, số tiền phạt hành chính có cao không? hu,,hu khổ thân Sếp mình vừa bị nộp tiền thuế nhiều , giờ lại bị phạt hành chính nữa.

 

[NTAC]

Về nguyên tắc thì làm thủ tục huỷ hoá đơn đi, nộp số thuế GTGT của HD huỷ(nếu như 133 hết dư)và nộp phạt do nộp chậm thuế một tháng, có gì mà phạt hành chính, nếu phạt thì cũng ít thôi, DN tự phát hiện sai thì sửa là tiến bộ quá chứ.

 

[thainguyen77]

Về nguyên tắc thì làm thủ tục huỷ hoá đơn đi, nộp số thuế GTGT của HD huỷ(nếu như 133 hết dư)và nộp phạt do nộp chậm thuế một tháng, có gì mà phạt hành chính, nếu phạt thì cũng ít thôi, DN tự phát hiện sai thì sửa là tiến bộ quá chứ.

Phạt hành chính quá đi chứ, bao gồm:
1. Phạt chậm nộp: 10% x 30tr;
2. Lãi chậm nộp: 0.05%/ngày x 30tr x số ngày từ 21/12/08 đến ngày kê khai điều chỉnh.

 

[Rungvietbac]

Mình chưa thấy nói về việc phạt hành chính do huỷ hoá đơn bảo giờ. Theo mình thì nếu TK133 hết dư thì bạn phải nộp thuế cùng với khoản lãi nộp chậm. Nếu 133 còn dư thì bạn không phải nộp gì cả.
Mình đã gặp trường hợp này, lúc đó 133 của mình còn dư. Khi in 01/KHBS thì HTKK tự tính ra tiền lãi nộp chậm. Nhưng khi nộp thì cán bộ thuế bảo mình là sao không xoá dòng lại nộp chậm đi vì 133 còn dư? Mình nói là tưởng không được xoá nên vẫn để nguyên đấy. Cơ quan thuế nhận báo cáo bình thường và mình không phải nộp khoản lãi mà HTKK đã tính vào tờ khai.

 

[Huongcnhy]

hix, hôm nay mình vừa lên trên thuế về, cán bộ thuế đưa mình biên bản vi phạm hành chính, bảo mình về ký đóng dấu, chưa thấy tiền nong gì cả. he, nhưng mình đã đưa riêng phong bì cho cán bộ rùi. Hi vọng không sao, cảm ơn các bạn nhìu.

 

[ACC4RUM]

Có cả phong bì à? Mỗi lần như thế thì bỏ vào phong bì bao nhiêu thì vừa? Phạt hành chính thì đúng rồi, vì phạt 10% số thuế khai thiếu và phạt chậm nộp 0,05%/ngày đều là phạt vi phạm hành chính về thuế cả mà.

 

[myquynh304]

Khấu trừ đầu vào

Các bạn cho mình hỏi thăm nhé.
Cty mình được giảm 50% vat, hóa đơn bán ra xuất ghi 10%x50% (5%), khi làm tờ khai thuế hàng tháng, mẫu 02/GTGT bán ra, thì chỉ tiêu nằm ở dòng thuế 10%, (nhưng tiền thuế vẩn thể hiện là 5%), vậy giờ mình có phải điều chỉnh chỉ tiêu nằm ở dòng 5% ko? có phải làm mẫu 01/KHBS ko? các bạn giúp mình nhé.