Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

[ngocmai31290]

Em chào mọi người,
Mọi người cho em hỏi về Tờ khai thuế TNDN tạm tính với ah:
- Quý 1-2013 em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính, phần chi phí phát sinh em cộng thêm cả phần tiền hàng mua về nhưng chưa xuất trong kỳ nên làm cho lỗ khoảng hơn 1 tỷ (thực tế chỉ lỗ khoảng 70tr thôi).
- Em nộp tờ khai hôm 18/04/2013 rồi, bây giờ (26/04/2013) chưa hết hạn nộp thì em có nên nộp lại không??? Nộp lại thì nộp tờ khai lần đầu hay nộp tờ khai bổ sung ah???
Mọi người cho em ý kiến với ah.
Em cảm ơn rất nhiều.

 

[NICK 8]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

Em chào mọi người,
Mọi người cho em hỏi về Tờ khai thuế TNDN tạm tính với ah:
- Quý 1-2013 em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính, phần chi phí phát sinh em cộng thêm cả phần tiền hàng mua về nhưng chưa xuất trong kỳ nên làm cho lỗ khoảng hơn 1 tỷ (thực tế chỉ lỗ khoảng 70tr thôi).
- Em nộp tờ khai hôm 18/04/2013 rồi, bây giờ (26/04/2013) chưa hết hạn nộp thì em có nên nộp lại không??? Nộp lại thì nộp tờ khai lần đầu hay nộp tờ khai bổ sung ah???
Mọi người cho em ý kiến với ah.
Em cảm ơn rất nhiều.

Chưa hết thời hạn, bạn cứ nộp lại bình thường (lần đầu), hệ thống sẽ ghi nhận lần nộp sau.

 

[vuthitien]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

Bạn khỏi nộp bổ sung cũng đc, cuối năm còn quyết toán lại nữa mà! lúc trước mình cũng lo vì số liệu chưa đúng, nhưng mấy chị ktoan tiền bối bảo khỏi cần phải bổ sung chi cho mệt bạn ạ!

 

[trangilysea]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

Mới chỉ là tạm tính thôi mà, không sao đau bạn, yên tâm đi nhé ^_^

Em chào mọi người,
Mọi người cho em hỏi về Tờ khai thuế TNDN tạm tính với ah:
- Quý 1-2013 em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính, phần chi phí phát sinh em cộng thêm cả phần tiền hàng mua về nhưng chưa xuất trong kỳ nên làm cho lỗ khoảng hơn 1 tỷ (thực tế chỉ lỗ khoảng 70tr thôi).
- Em nộp tờ khai hôm 18/04/2013 rồi, bây giờ (26/04/2013) chưa hết hạn nộp thì em có nên nộp lại không??? Nộp lại thì nộp tờ khai lần đầu hay nộp tờ khai bổ sung ah???
Mọi người cho em ý kiến với ah.
Em cảm ơn rất nhiều.

 

[Dam Hoang]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

tháng trước em chưa nộp tờ khai thuế tndn thì tháng này nộp có được k ạk

 

[tuanquanghw]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

tháng trước em chưa nộp tờ khai thuế tndn thì tháng này nộp có được k ạk

Bạn chưa nộp thì bạn phải nộp trong thời gian nhanh nhất, và tính phạt chậm nộp ( nếu bạn để chậm nộp quá 90 ngày còn phức tạp nữa)

 

[Dam Hoang]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

phạt chậm nộp thì số tiền nộp chậm đó hạch toán như thế nào ạh?sau này có đc trừ vào chi phí khác k ạh.
Em cảm ơn các bác nhiều ạh. vì em mới vào nghề nên chưa rõ lắm ạh

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

phạt chậm nộp thì số tiền nộp chậm đó hạch toán như thế nào ạh?sau này có đc trừ vào chi phí khác k ạh.
Em cảm ơn các bác nhiều ạh. vì em mới vào nghề nên chưa rõ lắm ạh

Nợ 811 có 111/112
Khi quyết toán thuế TNDN thì loại tiền phạt này ra.

 

[Dam Hoang]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

Tức là khi xác định thuế TNDN phải nộp thì trừ khoản này ra ạh?
Cảm ơn mrvanthuc nhiều nha

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

Tức là khi xác định thuế TNDN phải nộp thì trừ khoản này ra ạh?
Cảm ơn mrvanthuc nhiều nha

Đúng rồi bạn, gõ vào chỉ tiêu B4

Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

 

[Dam Hoang]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

cảm ơn bác Mrthuc nhé.

 

[ketoanacc]

Ðề: Kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1- 2013

Thuế TNDN tạm tính kê khai theo mẫu 01B/TNDN là tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu. Chỗ em là trường học tư nhân, ko xác định được doanh thu trong quý, thì tờ kê khai bỏ trống hết đúng ko ạ? Nhưng vẫn kê khai và nộp cho cơ quan thuế?
Em mới ra trường, vừa vào làm, hỏi câu hơi ngố một tí. :">