Kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2013

[minhhang281]

Em mới vào nghề nên nhờ các anh chị giúp đỡ
Cty em mới thành lập t11.2012
Quỹ 4.2012 em làm báo cáo quỹ chư có danh thu nên em đánh cột chi phí là 21.710.000 gồm tiền lương .....thu nhập chịu thuế âm 21.710.000
bây giờ t1,2,2 cty em có xuất ra 9 bộ điều hòa . tổng thành tiền doanh thu trước VAT là 127.899.993, lợi nhuận 1.039.991, em cộng cả chi phí tiền lương là 21.710.000
Nên trong báo cáo quỹ phần Chi phí phát sinh trong kỳ là 150.649.984
Thu nhập chịu thuế =-22.749.991
1_ anh chị chỉ giúp em làm như vậy có ổn k ạ?
2_ phần doanh thu bán ra là cộng giá trước VAT hay là sau VAT ạ( 9 bộ điều hoà trên ạ)_em mới vào nghề nênanh chị đừng cười em nhé, nhưng em hỏi cho chắc ạ...cẩn thận là trên hết mà..hi
Em đang cần gấp anh chị giúp em ạ!
Em xin chân thành cảm ơn

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2013

Em mới vào nghề nên nhờ các anh chị giúp đỡ
Cty em mới thành lập t11.2012
Quỹ 4.2012 em làm báo cáo quỹ chư có danh thu nên em đánh cột chi phí là 21.710.000 gồm tiền lương .....thu nhập chịu thuế âm 21.710.000
bây giờ t1,2,2 cty em có xuất ra 9 bộ điều hòa . tổng thành tiền doanh thu trước VAT là 127.899.993, lợi nhuận 1.039.991, em cộng cả chi phí tiền lương là 21.710.000
Nên trong báo cáo quỹ phần Chi phí phát sinh trong kỳ là 150.649.984
Thu nhập chịu thuế =-22.749.991
1_ anh chị chỉ giúp em làm như vậy có ổn k ạ?
2_ phần doanh thu bán ra là cộng giá trước VAT hay là sau VAT ạ( 9 bộ điều hoà trên ạ)_em mới vào nghề nênanh chị đừng cười em nhé, nhưng em hỏi cho chắc ạ...cẩn thận là trên hết mà..hi
Em đang cần gấp anh chị giúp em ạ!
Em xin chân thành cảm ơn

Doanh thu : doanh thu 3 tháng 1 2 3/2013 cộng lại ( tạm thời lấy doanh thu bán ra chưa thuế trên tờ khai thuế GTGT tháng 01, tháng 02 và tháng 3/2013 cộng lại )
Chi phí phát sinh trong kỳ ? số em nói ra 150tr là gồm những chi phí gì?

 

[minhhang281]

Ðề: Kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2013

Em cam on a. Chi phi ở đây là hàng 9 bộ bán ra =127.899.993 và chi phí tiền lương ạ =150.649.984

em muốn hỏi anh chi thêm là, cty em bảo dưỡng điều hòa cho ngân hàng, họ đòi hóa đơn VAT chi phí nhân công, vậy em có xuất được k ạ, và cái này em hoạch toán vào chi phí tiền lương phải k ạ???em cam on nhiều

 

[minhhang281]

Ðề: Kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2013

em muốn hỏi anh chi thêm là, cty em bảo dưỡng điều hòa cho ngân hàng, họ đòi hóa đơn VAT chi phí nhân công, vậy em có xuất được k ạ, và cái này em hoạch toán vào chi phí tiền lương phải k ạ???em cam on nhiều

 

[tuyet ngoc]

Ðề: Kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2013

em muốn hỏi anh chi thêm là, cty em bảo dưỡng điều hòa cho ngân hàng, họ đòi hóa đơn VAT chi phí nhân công, vậy em có xuất được k ạ, và cái này em hoạch toán vào chi phí tiền lương phải k ạ???em cam on nhiều

Cái này xuất hóa đơn là Tiền bảo dưỡng máy điều hòa là ok rồi

 

[dinhhuong261986]

Ðề: Kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2013

Nếu DN hoạt động về bên lắp đặt mà có đăng ký về nhân công thì có thể xuất đc HĐ và coi đó là 1 khoản doanh thu của cty mà, sao lại cho vao tiền lương được