Điều chỉnh thuế GTGT hàng hoá mua vào

[Lager22]

Công ty em khai sai thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào, giờ phải điều chỉnh lại. Em đã khai trong phụ lục 01-3/GTGT và điều chỉnh trong mẫu 01/khbs,
không biết làm như vậy đã đúng chưa. Mà sao trong tờ khai các mục 18,19,20,21 em không điền vào được. Em vừa vào làm mà người làm về thuế lại nghỉ đẻ, bà ấy cũng chưa hề làm điều chỉnh bao giờ. Mong mọi người chỉ giáo

 

[La An]

bạn vào mẫu 01/KHBS
vào tơ khai nhấp vài nhấp vào chỉ tiêu 23 rồi khai số đã kê khai và số điều chình
và trong thang này bạn phải đieu chỉnh cái tờ khai thuế ở chỉ tiêu 23 nữa
chúc bạn thành cong

 

[Lager22]

bạn vào mẫu 01/KHBS
vào tơ khai nhấp vài nhấp vào chỉ tiêu 23 rồi khai số đã kê khai và số điều chình
và trong thang này bạn phải đieu chỉnh cái tờ khai thuế ở chỉ tiêu 23 nữa
chúc bạn thành cong

Em không hiểu lắm. số 23 là thuế được khấu trừ kì này, em điền đúng như mẫu 01-2/GTGT, còn mục 11 là thuế được khấu trừ kì trước chuyển sang. Vậy em điền khoản thuế điều chỉnh thế nào đây.
Em hỏi 1 vấn đề nữa: Ví dụ thuế được khấu trừ thực tế là 6tr, mình chỉ khai có 5tr6, bây giờ mình điều chỉnh lại thành 6tr, như vậy trong mẫu 01-3/GTGT mình phải điền 400n vào cột điều chỉnh tăng hay giảm vậy? Mọi thứ cứ rối tinh cả lên.

 

[La An]

thì bạnkee khai thuế gtgt đầu vào thì bạn phải vào chỉ tiêu 23 chư còn vào chỉ tiêu nào

 

[Lager22]

thì bạnkee khai thuế gtgt đầu vào thì bạn phải vào chỉ tiêu 23 chư còn vào chỉ tiêu nào

Ý em hỏi là điều chỉnh thuế đầu vào thì ngoài khai 01/khbs và 01-3/GTGT thì trong tờ khai điền thế nào, ở 2 mục 19 và 21 ấy. Hình như cái này nó không cho mình nhập

 

[La An]

uh ko được, chư nhu bên mình kê khâi sai bên thuế chỉ mình làm tờ khai bổ sung rồi chình sửa trên chỉ tiêu 23 thôi mình thấy hợp lý

 

[girl]

bạn làm phụ lục 01-3/GTGT rồi thì phần mềm sẽ tự động chuyển cho bạn vào chỉ tiêu 35 và 37 ở tờ khai bạn sẽ ko nhập đc ở chỉ tieu 19 và 21 dâu bạn làm như thế là đủ rồi ko cần làm thêm gì nữa dâu.còn cái bạn hỏi 400 ngìn đó bạn kê vào điều chỉnh giảm trong tờ 01-3/GTGT nhé

 

[Hien Luong nham]

Bạn vào phần mềm hỗ trợ kê khai 2.0 vào Kê khai bổ sung. 01/KHBS. Vào KHBS vào phần điều chỉnh giảm số thuế phair nộp chọ chỉ tiêu 23 là được