Khai bổ sung thuế GTGT đầu ra trong HTKK 2.0

[tranlam]

Xin chào mọi người!
Hiện mình đang gặp rắc rối do quên kê khai 1 hóa đơn đầu ra xuất trong tháng 9/2008 nhưng mãi đến kỳ tính thuế tháng 11 mình mới phát hiện kê sót... Trong kỳ tính thuế T11 mình đã kê khai bổ sung, nên bộ hồ sơ khi mình nộp cho chi cục Thuế là:

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2008 với chỉ tiêu được điều chỉnh là [33] + tờ giải trình khai bổ sung 01/KHBS với số tiền là 12.000.000 đ -> nhưng số tiền 12.000.000 đ nhảy vào dòng có chỉ tiêu [40] thuế GTGT phải nộp.

2. Tờ khai thuế GTGT tháng 11 với tổng số thuế còn được khấu trừ là: 40.000.000 - 12.000.000 = 28.000.000 đ.

Hiện giờ thì cty mình nhận được tờ thông báo nộp thuế với số tiền 12.000.000 đ. Mình đã làm đúng quy trình khai bổ sung chưa? và tại sao kỳ tính thuế T11 đã khấu trừ thuế GTGT đầu ra của mình rồi mà tờ khai bổ sung nó nằm trong dòng "còn phải nộp" ?

Giúp mình với!!!!

 

[Hoaibao]

hi hi
Bạn có thể "kết xuất" Tờ Khai Thuế tháng 9 qua Excel va Tờ Khai Thuế tháng 11 bạn đã nộp cho Thuế .
Gủi cho Nguyen theo Mail:
nguyenvn8084@yahoo.com

 

[tranlam]

Vấn đề của mình hiện đã giải quyết được rồi do bên chi cục Thuế chấp nhận cty mình khai điều chỉnh, bổ sung bằng excel. Cảm ơn bạn nhiều nhé!

 

[tranghung]

anh chi cho em hỏi 1 chút, bên em kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào của tháng trước, em fai vào tờ khai bổ sung fai không ah/ nhung em vào tờ khai bổ sung mà trên tờ khai thuế không thể hiện thông tin đó.

 

[tranghung]

dangthutrang87@gmail.com
mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong diễn đàn

 

[Tran Kim Thu]

Kê khai bổ sung thuế GTGT

Cả nhà ui help me với!
Tình hình là trong kỳ khai thuế VAT tháng 2 mình quên không nhập vào chỉ tiêu 23 : (Tong so thue GTGT duoc hoan trong ky nay) nên số thuế chuyển sang kỳ sau đang bị ít hơn so với thực tế! Mình mún làm bổ sung nhưng chưa có kinh nghiệm. Ai đã từng kinh qua thì chỉ mình với nhe! Thanks nhiều lắm ạ
Email của mình: thutrank@gmail.com