Cách điền chỉ tiêu trên 01/KHBS

[nhungnho]

mọi người ơi cho e hỏi tí nhé,tháng 03/09 vừa rồi e có kê khai nhầm thuế suất thuế GTGt là 10% mà e suất hoá đơn nhầm là 5%,giờ e phải làm điều chỉnh trên mẫu 01/KHBS phải ko ạh,nhưng vì đây là lần đầu e đi làm là lần nộp tờ khai thuế GTGt và thuế TNDN lần đầu tiên,nên giờ bị sai như vậy echẳng biết vàođâu để chỉnh sữa hết,số thuế suất mà e ghi nhầm 83.250đồng lẻ ra 10%phảilà 166.500đồng,giờ mở mẫu 01/KHBS ra mà engu quá chẳng biết điền vào đâu chođúng,...kính mong mọi người xem vàgiúp đỡ e với,ngoài mẫu 01/KHBS thì e phải làmnhững mẫu nào nữa?

 

[Kim Xuan]

Chọn mẫu kê khai bs Tờ khai TGTGT trong phần mềm, nhập kỳ tính thuế bs ,chọn chỉ tiêu 33 ở phần I,( tăng số thuế phải nộp) nhập số liệu cần điều chỉnh là OK

 

[nhungnho]

Sao e còn mơ hồ về kê khai,mọi người có ai nói rõ cho e chút được ko?ko biết e làm như thế này có đúng ko nữa?giờ e vào KHBS/01 vì em giảm doanh thu của tháng 3 và thuế GTGT phải nộp cuả t3 xuống.nên e chon chỉ tiêu thứ II,chỉ tiêu giảm số thuế phải nộp và mã sốchir tiêu là 11(lúc e chưa điều chỉnh là vat đầu ra là 117.300 và VAT đầu vào lã.54.766n t3vừa rồi e nộp tiền thuế GTGT,là 62.534đồng,nếu e điều chỉnh lại là vat đầu ra chỉ có 451.000 và vat đầu vào là 54.766 và VAT được khấu trừ là 20.716)vậy giờ cóphải trên tờ khai KHBS/01 trên số điều chỉnh là 34.050 ko?vì vat đầu ralà 117.300giờ điều chỉnh lại chỉ có34.050 và số chênh lệch là 83.250 có đúng ko?và nếu e điều chỉnh trên mẫu 01/KHBS thì e có điều chỉnh trên mẫu tờ khai 01/GTGT ko ah?và e điều chỉnh trên mẫu 01/3-GTGT ko mọi người?thông cảmcho e vì e dốt quá ở trên diễn đàn cũng cónhiều bài như thế này mà sao e đọc chẳng hiểu gì hết,e lại mới đi làm lần đầu đây là tháng đầu tiên e nộp báo cáo thuế lại mắc phải nthế này,nên e chăngr biết đâu mà lần ,e rối bời...e chỉ hiểu được như thế này mọi người xem và góp ý cho e với..........