Kê khai tình hình sử dụng hóa đơn GTGT

[thom87]

Công ty em làm về xây dựng.Tháng 1 em xuất 2 hóa đơn GTGT nhưng khi làm tờ khai thuế háng tháng em làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng không biết sao em lại kê khai là xuất có 1 hóa đơn.Em thật không hiểu nổi mình sao lại đãng trí đến nỗi sai 1 lỗi không nên sai.Giờ số hóa đơn chưa sử dụng thấp hơn so với trong sổ sách.Em phải làm sao đây?hix,hix. Anh (chị) nào có cách gì chỉ giùm cho em với.Em mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên cái gì cũng bỡ ngỡ.Mong được mọi người chỉ bảo.Em cám ơn rất nhiều!!!

 

[Nguyen Chuyen]

Công ty em làm về xây dựng.Tháng 1 em xuất 2 hóa đơn GTGT nhưng khi làm tờ khai thuế háng tháng em làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng không biết sao em lại kê khai là xuất có 1 hóa đơn.Em thật không hiểu nổi mình sao lại đãng trí đến nỗi sai 1 lỗi không nên sai.Giờ số hóa đơn chưa sử dụng thấp hơn so với trong sổ sách.Em phải làm sao đây?hix,hix. Anh (chị) nào có cách gì chỉ giùm cho em với.Em mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên cái gì cũng bỡ ngỡ.Mong được mọi người chỉ bảo.Em cám ơn rất nhiều!!!

Mình nghĩ là bạn nên làm tờ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thay thế cho tháng bạn đã kê khai sai theo số đúng. Sau đó nộp lên cơ quan thuế để thay thế cho bản báo cáo kia. Trên tờ khai thay thế đó ghi rõ là thay thế cho tờ báo cáo sử dụng hoá đơn tháng mấy, ký ngày nào nhé.

 

[thom87]

Em cám ơn chị Nguyen Chuyen nhìu nhìu.Nhưng nếu bây giờ em chỉ làm tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng đó thôi thì các tháng khác số liệu hóa đơn tồn em có được sửa không hay là như thế nào? Chị giúp em với nhé.Thanks!

 

[vuhienhn]

Em cám ơn chị Nguyen Chuyen nhìu nhìu.Nhưng nếu bây giờ em chỉ làm tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng đó thôi thì các tháng khác số liệu hóa đơn tồn em có được sửa không hay là như thế nào? Chị giúp em với nhé.Thanks!

Nếu trong tháng ( trong thời gian còn hạn nộp tức là sau 20 ngày,) nếu phát hiện sai sót( bất cứ gì) trong quá trình khai báo của tháng thì có thể làm lại cho đúng và ghi bên trên là" thay thế tờ khai... ngày...) nộp lại là ok. còn sau thời hạn thì cái gif cũng bị phạt hết nếu khai lại, coi như nộp chậm, lại lên làm việc với thuế thôi

 

[thanhthuy250387]

em là kế toán mới ra trường nên còn bỡ ngỡ lám mong các anh chị giúp em với
em có thắc mắc như vầy: tháng này em có viết sai 3 hóa đơn và đã xé ra khỏi cuốn hóa đơn. vậy anh chị cho em hỏi khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì 3 hóa đơn này mình kê khai vào phần nào? có phải là phần "xoá bỏ" ko?
em rất mong các anh chị chỉ giúp em với
em cảm ơn!

 

[M Hien]

em là kế toán mới ra trường nên còn bỡ ngỡ lám mong các anh chị giúp em với
em có thắc mắc như vầy: tháng này em có viết sai 3 hóa đơn và đã xé ra khỏi cuốn hóa đơn. vậy anh chị cho em hỏi khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì 3 hóa đơn này mình kê khai vào phần nào? có phải là phần "xoá bỏ" ko?
em rất mong các anh chị chỉ giúp em với
em cảm ơn!

Chảo bạn!
Đúng rồi bạn, 3 HĐ đó bạn phải kê vào phần xoá bỏ. Nhưng HĐ đã xé ra khỏi cuống mà sai thì coi như huỷ HĐ đó nhưng bạn vẫn phải giữ lại để sau này còn bên thuế còn kiểm tra.
Và bạn nhớ ở Tờ khai thuế GTGT tháng này phần BK bán ra bạn vẫn phải đánh Ký hiệu và số HĐ của ba HĐ đó nha. Đến phần nội dung bạn ghi: " Huỷ Hoá đơn".
OK! Chúc bạn may mắn.

 

[ketoankinhcan]

Và bạn nhớ ở Tờ khai thuế GTGT tháng này phần BK bán ra bạn vẫn phải đánh Ký hiệu và số HĐ của ba HĐ đó nha. Đến phần nội dung bạn ghi: " Huỷ Hoá đơn".
Cái này tôi thấy khi thông tư 60 ra đã bỏ rồi mà đâu cần kê hóa đơn hủy nữa đâu bạn.
Bạn coi lại nha.

 

[nalethanh88]

em là kế toán mới ra trường nên còn bỡ ngỡ lám mong các anh chị giúp em với
em có thắc mắc như vầy: tháng này em có viết sai 3 hóa đơn và đã xé ra khỏi cuốn hóa đơn. vậy anh chị cho em hỏi khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì 3 hóa đơn này mình kê khai vào phần nào? có phải là phần "xoá bỏ" ko?
em rất mong các anh chị chỉ giúp em với
em cảm ơn!

Bạn viết sai hoá đơn và đã xé ra rồi thì phải làm biên bản huỷ hoá đơn chứ. Trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bạn vào phần số hoá đơn sử dụng - số huỷ và ghi lại số của 3 hoá đơn huỷ đó.:015:

 

[Minus]

Anh chị ơi, giúp em với. Em cùng vừa mới tập tọe làm kế toán nên chưa biết gì cả. Trong tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty em,Tổng số hóa đơn còn lại là 47, số hóa đơn sử dụng trong kỳ là 0, nhưng ở phần hóa đơn xóa bỏ em lại lỡ tay nhập nhầm là 1. Nhưng số hóa đơn còn lại của em vẫn là 0. Vậy bây giờ em có phải làm điều chỉnh hay gì gì không các chị giúp em vơi???

 

[ketoan4mat]

Anh chị ơi, giúp em với. Em cùng vừa mới tập tọe làm kế toán nên chưa biết gì cả. Trong tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty em,Tổng số hóa đơn còn lại là 47, số hóa đơn sử dụng trong kỳ là 0, nhưng ở phần hóa đơn xóa bỏ em lại lỡ tay nhập nhầm là 1. Nhưng số hóa đơn còn lại của em vẫn là 0. Vậy bây giờ em có phải làm điều chỉnh hay gì gì không các chị giúp em vơi???

Nếu trong tháng ( trong thời gian còn hạn nộp tức là sau 20 ngày,) nếu phát hiện sai sót( bất cứ gì) trong quá trình khai báo của tháng thì có thể làm lại cho đúng và ghi bên trên là" thay thế tờ khai... ngày...) nộp lại là ok. còn sau thời hạn thì cái gif cũng bị phạt hết nếu khai lại, coi như nộp chậm, lại lên làm việc với thuế thôi

Mình nghĩ là bạn nên làm tờ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thay thế cho tháng bạn đã kê khai sai theo số đúng. Sau đó nộp lên cơ quan thuế để thay thế cho bản báo cáo kia. Trên tờ khai thay thế đó ghi rõ là thay thế cho tờ báo cáo sử dụng hoá đơn tháng mấy, ký ngày nào nhé.

Có cần làm Báo cáo điều chỉnh tình hình sử dụng hóa đơn khi phát hiện sai sót?
Lúc trước cty mình T11 phát hiện ra bcáo sử dụng hóa đơn từ T2-T10 đều bị sai.
Cty lập lại bcáo của 10 tháng này để nộp lại cho Cục thuế HCM.

Lên nộp thì được trả lời: Báo cáo sử dụng hóa đơn trong năm chỉ là tạm thời, cái chính là TỜ KHAI QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CUỐI NĂM. Nên nếu có sai sót bcáo tháng thì không cần chỉnh sửa, chỉ cần nhớ cập nhật trong Quyết toán sử dụng hóa đơn năm cho đúng là ok.