Báo cáo thuế

[chocon84]

Anh Chị ơi giúp E với.Cty E mới thành lập cũng lần đầu tiên E làm báo thuế luôn. E download HTKK_v2.0, E nhập số liệu vào nhưng không thể in BẢNG KÊ CHỨNG TỪ HÀNG HÓA BÁN RA, MUA VÀO ĐỰỢC.Chỉ in đựoc tờ khai thuế không hà.Giờ Em chuẩn bị nộp báo cáo tháng 4.Gio E không biết làm sao nữa.
Anh Chị cứu E dzới.
E cảm ơn Anh Chị nhiều

 

[nhungdh]

Anh Chị ơi giúp E với.Cty E mới thành lập cũng lần đầu tiên E làm báo thuế luôn. E có download phan mem HTKK1.3.1 nhưng không biết phải nhập thế nào cho đúng. E nhập vào PL01 -2/GTGT hóa đơn đầu vào, nhưng chỉ nhập được một dòng(1 tờ HĐ), làm sao để nhập tiếp ạ.Và in BANG KÊ HÀNG HÓA BÁN RA MUA VÀO như thế nào ạ. E bấm nút in nhưng không đuợc.Anh Chị nào có mẫu BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN cho em xin với.
Cảm ơn Anh Chi nhiều.

Thứ nhất bạn fải down fần mềm HTKK 2.0
Thứ hai bạn muốn nhập nhiều hoá đơn chỉ cần ấn F5 là có thêm dòng
Thứ ba khi bạn kê khai hàng hoá bán ra mua vào rồi thì cần ghi lại số ở tờ khai đầu.
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

 

[nhungdh]

Anh Chị ơi giúp E với.Cty E mới thành lập cũng lần đầu tiên E làm báo thuế luôn. E có download phan mem HTKK1.3.1 nhưng không biết phải nhập thế nào cho đúng. E nhập vào PL01 -2/GTGT hóa đơn đầu vào, nhưng chỉ nhập được một dòng(1 tờ HĐ), làm sao để nhập tiếp ạ.Và in BANG KÊ HÀNG HÓA BÁN RA MUA VÀO như thế nào ạ. E bấm nút in nhưng không đuợc.Anh Chị nào có mẫu BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN cho em xin với.
Cảm ơn Anh Chi nhiều.

 

[An Nam]

Các bạn ơi! Cho tớ hỏi Công ty thành lập ngày 17/12/2008, mới hoạt động có 13 ngày là hết năm dương lịch thì có phải làm Báo cáo tài chính năm 2008 không.

 

[An Nam]

Báo cáo tài chính

Các bạn ơi! Cho tôi hỏi Công ty thành lập ngày 17/12/2008, mới hoạt động có 13 ngày là hết năm dương lịch thì có phải làm Báo cáo tài chính năm 2008 không. Cảm ơn nhiều!

 

[lienquyen]

Anh Chị ơi giúp E với.Cty E mới thành lập cũng lần đầu tiên E làm báo thuế luôn. E download HTKK_v2.0, E nhập số liệu vào nhưng không thể in BẢNG KÊ CHỨNG TỪ HÀNG HÓA BÁN RA, MUA VÀO ĐỰỢC.Chỉ in đựoc tờ khai thuế không hà.Giờ Em chuẩn bị nộp báo cáo tháng 4.Gio E không biết làm sao nữa.
Anh Chị cứu E dzới.
E cảm ơn Anh Chị nhiều

Nếu đầu vào và đầu ra của bạn không phát sinh dù bạn có chọn 2 phụ lục đó và bạn muốn in cũng không ra đâu bạn ạ. Tôi cũng gặp trường hợp này rồi, khi nộp mỗi mẫu số 01/GTGT chi cục thuế cũng không hỏi han gì.

 

[dmnguyet]

Cty mới thành lập nếu số ngày trong năm nhỏ hơn 90 ngày được nhập với kỳ kế toán tiếp theo để thành 1 kỳ kế toán mới, vậy bạn ko phải lập BCTC năm 2008 đâu nhé

 

[Hchiem68]

thue TNCN

cac bac cho em hoi!!! cong ty em thu nhap cua nhan vien deu duoi 5tr, vay bay gio em co phai lam thue thu nhap ca nhan gui len co quan thue ko nhi? hoi thang 3 em len nop thi co quan thue bao cu mang danh sach ve, co quan thue dang lam file excel sau len co quan thue cop ve ma dien vao day rui mang len nop. Vay bay gio em co phai len xin file excel ay ve nhap danh sach vao va nop ko?hay luong cua nhan vien cong ty em deu duoi 5tr thi ko can lam

 

[kim huongloc]

Bạn ơi lương trên 4tr là đã phải nộp thuế rồi đầu bạn. Bạn nói lương chư tới 5tr như có trên 4tr chưa?

 

[Hchiem68]

luong cua cong ty to to co moi GD la cao thui (tưc la luong thuc te) con toan bo nhan vien thi chua ai toi 4tr ca, nhung GD thi to cung dinh chi de 3tr8 thoi. The thi co phai lam thue TNCN ko nhi? to cung chua ke khai danh sach cong ty len chi cuc thue

 

[ngoctruong]

Các bạn xem lại luật số 4/2007/QH12 áp dụng từ 01/01/2009 và Nghị định 100/2008 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN ((( Điều 30. Trách nhiệm khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân
Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp vào tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, thực hiện việc khai thuế và nộp số thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:
1. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế của từng người lao động căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng, mức tạm tính giảm trừ gia cảnh và biểu thuế luỹ tiến từng phần. Người lao động không phải khai thuế theo tháng.
Hàng tháng, người sử dụng lao động tạm tính giảm trừ gia cảnh theo bản khai đầu năm của đối tượng nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiện khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạm tính giảm trừ gia cảnh này.
2. Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% số thu nhập đối với cá nhân có mã số thuế. Trường hợp cá nhân không có mã số thuế thì khấu trừ theo tỷ lệ 20%. Cá nhân có thu nhập được tạm khấu trừ quy định tại khoản này không phải khai thuế theo tháng.
Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu nhập làm cơ sở tạm khấu trừ theo tỷ lệ quy định tại khoản này.)))))
Hiện tại các DN vẫn phải thực hiện việc kê khai thuế TNCN cho người LĐ theo hướng dẫn của CQ thuế.
Các bạn xem trong diễn đàn này mình đã có bài nói về các biểu mẫu phải nộp cho CQ thuế.

 

[Tigon-ETC]

cac bac cho em hoi!!! cong ty em thu nhap cua nhan vien deu duoi 5tr, vay bay gio em co phai lam thue thu nhap ca nhan gui len co quan thue ko nhi? hoi thang 3 em len nop thi co quan thue bao cu mang danh sach ve, co quan thue dang lam file excel sau len co quan thue cop ve ma dien vao day rui mang len nop. Vay bay gio em co phai len xin file excel ay ve nhap danh sach vao va nop ko?hay luong cua nhan vien cong ty em deu duoi 5tr thi ko can lam

Theo TT84/2008/TT-BTC mức phải nộp thuế TNCN từ 4tr trở lên (Thu nhập của cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công) sau khi đã trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Em tham khảo thêm ở box thuế thu nhập cá nhân nhé

Chú ý viết bài có dấu nhé.

 

[ngoctruong]

Bạn tham khảo, trích Nghị đinh 100/2008 h dẫn thực hiện luật thuế TNCN áp dụng từ 01/01/2009:
(((((Điều 30. Trách nhiệm khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân
Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp vào tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, thực hiện việc khai thuế và nộp số thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:
1. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế của từng người lao động căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng, mức tạm tính giảm trừ gia cảnh và biểu thuế luỹ tiến từng phần. Người lao động không phải khai thuế theo tháng.
Hàng tháng, người sử dụng lao động tạm tính giảm trừ gia cảnh theo bản khai đầu năm của đối tượng nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiện khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạm tính giảm trừ gia cảnh này.
2. Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% số thu nhập đối với cá nhân có mã số thuế. Trường hợp cá nhân không có mã số thuế thì khấu trừ theo tỷ lệ 20%. Cá nhân có thu nhập được tạm khấu trừ quy định tại khoản này không phải khai thuế theo tháng.
Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu nhập làm cơ sở tạm khấu trừ theo tỷ lệ quy định tại khoản này. )))))
Hiện tại DN vẫn phải kê khai thuế TNCN để lấy MST cho người LĐ, hàng quý vẫn phải nộp tờ khai mẫu 02/KK-TNCN trong HTKK 2.0. Các biểu mẫu cần làm khi kê khai hãy liên hệ trực tiếp CQ thuế quản lý DN để được hướng dẫn. Mọi khoản DN chi trả cho người LĐ dù chưa tới 4tr vẫn phải tạm nộp thuế TNCN (hiện tại đang được giãn nộp nên chưa phải nộp, cuối tháng 5/2009 Quốc Hội sẽ họp và QĐ có được giãn tiếp hay miễn ... thì mới biết được sẽ nộp vào khi nào ...), cuối năm DN quyết toán với CQ thuế và sẽ được hoàn trả nếu thu nhập chịu thuế của người LĐ chưa tới 48tr/năm.

 

[phamthuminh]

cho e hỏi ké với
E đi nộp tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân nhưng trên chi cục chưa nhận, nói là khi nào gọi điện thì đến nộp. Vậy mọi người trong công ty e chưa có mã số thuế cá nhân thì có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không

 

[Ho Bao Tram]

Thuế thu nhập cá nhân

Hi ban!
Hiện tại hàng tháng ngoài nộp báo cáo thuế hàng tháng ra, bạn còn phải nộp thêm tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Nếu công ty bạn phát sinh tài khoản 334thì bạn phải làm tờ khai thuế TNCN cho dù lương có dưới 4tr.
Nếu công ty bạn có nhân viên nào phát sinh lương trên 4tr thì bạn làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng, còn nếu dưới 4tr thì một quý bạn sẽ chỉ làm 1 lần thôi.

 

[maint2210]

Các bạn ơi! Cho tôi hỏi Công ty thành lập ngày 17/12/2008, mới hoạt động có 13 ngày là hết năm dương lịch thì có phải làm Báo cáo tài chính năm 2008 không. Cảm ơn nhiều!

Nam 2008 Cty ban ko lam BCTC cung duoc. Vi theo quy dinh neu cty thanh lap chua den 3 thang (90 ngay) ma het nam TC thi co the gop so lieu de lam BCTC nam 2009.

 

[girl]

Nếu đầu vào và đầu ra của bạn không phát sinh dù bạn có chọn 2 phụ lục đó và bạn muốn in cũng không ra đâu bạn ạ. Tôi cũng gặp trường hợp này rồi, khi nộp mỗi mẫu số 01/GTGT chi cục thuế cũng không hỏi han gì.

sao alij thế nhỉ dầu ra của mình ko phát sinh sao mình vẫn in ra đc đó thôi khi bạn chọn kỳ kê khai bạn phải chọn phụ lục thì sau khi in nó sẽ ra mà minh làm như thé đó trên phần mềm 2.0

 

[chocon84]

In to khai thue

Anh Chị ơi, E Đang làm báo cáo thuế tháng này.Sao E nhập số liệu vào phần mềm HTKK 2.0 xong E in ra để đi nộp, nhung sao in chỉ la tờ giấy trắng không hà.E không biết tại sao và E thử in xoá hết nội dung thì in mẫu ra được.
Anh chị giúp E lam thế nào để in ra ạ.E làm báo cáo thuế tháng đầu và lần đầu nên nhờ Anh Chị hướng dẫn giúp. E cảm ơn Anh chị nhiều.
Còn đánh số trang minh ghi ở đâu để khi in ra co hiện số trang ở dưới a.

 

[ngoctruong]

Anh Chị ơi, E Đang làm báo cáo thuế tháng này.Sao E nhập số liệu vào phần mềm HTKK 2.0 xong E in ra để đi nộp, nhung sao in chỉ la tờ giấy trắng không hà.E không biết tại sao và E thử in xoá hết nội dung thì in mẫu ra được.
Anh chị giúp E lam thế nào để in ra ạ.E làm báo cáo thuế tháng đầu và lần đầu nên nhờ Anh Chị hướng dẫn giúp. E cảm ơn Anh chị nhiều.
Còn đánh số trang minh ghi ở đâu để khi in ra co hiện số trang ở dưới a.

Khi nhập số liệu xong bạn phải "ghi", máy tính báo "bạn đã ghi dữ liệu thành công", khi đó bạn mới in ra được. Số trang do phầm mềm tự cài đặt không phải đánh số.

 

[HyanCyen]

Kê khai VAT bị sai, bây giờ phải làm sao?

Em mới ra truờng và về làm cho công ty phần mềm. Tháng này, em làm báo cáo thuế và phát hiện ra chị kế toán cũ làm sai báo cáo thuế. Cụ thể như sau:

lần 1:
+ Tháng 11/08: Do làm BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA MUA VÀO bị sai, nên khi lên tờ khai thế VAT đầu vào được khấu trừ sai, đẫn đến THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU ( ô 43 trên tờ khai) bị sai theo. ( Số sai là 4.412.971 )
+Tháng 12/09: Phát hiện sai, Chị làm lại báo cáo tháng 11/08, khi đó, số THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU của tháng 11 là 4.360.569. Chị tiếp tục làm báo cáo thuế tháng 12/09. Lúc này, Chị lấy số 4.360.569 đưa vào THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG (ô 11) đưa vào tờ khai và không có làm điều chỉnh gì hết.

lần 2:

+ Tháng 02/09: Tương tự, chị lại làm sai THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU ( số sai là 1.170.068 đ) do trên BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CUẢ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ ( Mẫu 01-04A/GTGT) làm sai.
+ Tháng 03/09: Chị làm lại và ra được THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU của tháng 02/09 là 1.188.736 đ. Khi làm tờ khai thuế VAT tháng 03/09, ô 11 ( THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG ) chi ghi số đúng là 1.188.736 và cũng không làm điều chỉnh gì?

Vậy cho em hỏi, em phải làm như thế nào để kê khai đúng báo cáo thuế. Làm ơn giúp em với. Cảm ơn mọi người rất nhiều.