Không vào chỉ tiêu số 23 từ tháng 2 năm 2008!

[doanmai181284]

em không vào chỉ tiêu số 23 từ tháng 2 năm 2008, bây giờ em có thể sử như thế nào ạ? anh chị giúp em với ạ.
Tháng 2 năm 2008 chỉ tiêu 23 của em là 240 000 nhưng em không vào nên sang tháng 3 em không được khấu trừ 240 000đ.
Tháng 2 năm 2008 chỉ tiêu 23 của em là 16 500 000đ nhưng em lại gộp hai hoá đơn của cùng một công ty vào một ( Số thuế của tờ hoá đơn 047089 là 13 500 000đ, còn số thuế của tờ hoá đơn 047090 là 2 000 000đ), nhưng khi em kê khai vào tờ thuế GTGT em chỉ khai số hoá đơn 047089 là 16 500 000đ.
Sang tháng 4 năm 2008 thì chỉ tiêu 11 của em là 16 740 000đ, bằng chỉ tiều 11 của tháng 2 và tháng 3 cộng vào.
Em phải sử như thế nao thì đúng ạ?Giups em với khoongem chết mất.:wall:

 

[tranbinh200780]

em không vào chỉ tiêu số 23 từ tháng 2 năm 2008, bây giờ em có thể sử như thế nào ạ? anh chị giúp em với ạ.
Tháng 2 năm 2008 chỉ tiêu 23 của em là 240 000 nhưng em không vào nên sang tháng 3 em không được khấu trừ 240 000đ.
Tháng 2 năm 2008 chỉ tiêu 23 của em là 16 500 000đ nhưng em lại gộp hai hoá đơn của cùng một công ty vào một ( Số thuế của tờ hoá đơn 047089 là 13 500 000đ, còn số thuế của tờ hoá đơn 047090 là 2 000 000đ), nhưng khi em kê khai vào tờ thuế GTGT em chỉ khai số hoá đơn 047089 là 16 500 000đ.
Sang tháng 4 năm 2008 thì chỉ tiêu 11 của em là 16 740 000đ, bằng chỉ tiều 11 của tháng 2 và tháng 3 cộng vào.
Em phải sử như thế nao thì đúng ạ?Giups em với khoongem chết mất.:wall:

1-Do thiếu chỉ tiêu 23 số thuế GTGT khấu trừ, bị thiếu nên em có thể làm mẫu 01/KHBS để điều chỉnh, làm lại tờ hkai đúng của tháng điều chỉnh.
2-Việc gộp hai tờ khai trên thì sẽ không có thay đổi về thuế, khi thuế kiểmt ra thì giải trình, không sao cả.Chỉ tiêu tháng 04 sẽ bằng chỉ tiêu số 43 tháng 03 chứ khôgn băng hai chỉ tiêu tháng 02, tháng 03 cộng lại ,chắc thuế không kiểm soát số dư thì phải.

 

[doanmai181284]

không vào cỉr tiêu số 23!

nhưng khi em làm mẫu 01/KHBS em ko biết làm tháng 2 như thế nào cả, vì em ấn vapf chỉ tiêu 23 nó cứ hiện lên số đã kê khai là 240 000đ, nhưng em đã kê khai đâu, vậy điền vào cột điều chỉnh là bao nhiêu tiền ạ/
và trong tháng 3 em gộp hai hoá đơn vào một, số thuế vẫn được thể hiện đúng, nhưng tờ hoá đơn 047090 em không kê khai trong PL01-2/GTGT, thi em làm như thế nào ạ, giải thích cho em rõ hơn được không ạ?

 

[Hoaquynhhuong]

Hôm trước mình điều chỉnh chỉ tiêu 23 cũng bị như bạn nói,nhấp chuột vào chỉ tiêu 23 cứ hiện lên số liệu đã có ở chỉ tiêu 22. Mình cũng không hiểu vì sao. Hóa ra vì phần mềm bị lỗi. Mình remove nó đi và tải phần mềm về cài lại. Làm lại trình tự đó thì được. Bạn thử xem.