Bổ sung thuế VAT do sai ở tháng trước

[giangnghiahung]

Các bác cho em hỏi tý nhé! Tháng 02/2009 em đã kê khai thuế đầu vào nhưng tờ khai không chịu nhảy, do sơ ý và chủ quan là phần mền đúng em không kiểm tra lại, đã in ra nộp, tháng 04/2009 phát hiện sai em muốn điều chỉnh trong tháng 04 nhưng đã vào phần bổ sung để kê khai mà trên tờ khai tháng 04 phần 2a (điều chỉnh tăng) nó không nhảy cái số đã điều chỉnh nhỉ, mà trong phần khai bổ sung cũng có tờ khai bổ sung nữa, như thế là thế nào hả mấy bác, giúp em với! cám ơn mấy bác nhều.

 

[minhgiang]

Khai bổ sung - điều chỉnh thuế GTGT

Các bác cho em hỏi tý nhé! Tháng 02/2009 em đã kê khai thuế đầu vào nhưng tờ khai không chịu nhảy, do sơ ý và chủ quan là phần mền đúng em không kiểm tra lại, đã in ra nộp, tháng 04/2009 phát hiện sai em muốn điều chỉnh trong tháng 04 nhưng đã vào phần bổ sung để kê khai mà trên tờ khai tháng 04 phần 2a (điều chỉnh tăng) nó không nhảy cái số đã điều chỉnh nhỉ, mà trong phần khai bổ sung cũng có tờ khai bổ sung nữa, như thế là thế nào hả mấy bác, giúp em với! cám ơn mấy bác nhều.

Hnay mình cũng đang làm điều chỉnh đây, mình bị sai ngay tháng trước thôi, bạn mình chỉ làm tờ khai bổ sung, in cả tờ khai và bản giải trình và chỉ nhập số liệu điều chỉnh thôi, bạn chọn chỉ tiêu điều chỉnh trong bản giải trình, rồi nhập tương ứng vào tờ khai bổ sung ... thế là xong 1 phần.
Ở tháng 4 này, bạn làm tờ khai, thì khai thêm phụ lục 01-3/GTGT khai kỳ điều chỉnh bổ sung, và nhập số liệu chênh lệch. rồi nhập tương ứng sang tờ khai 01/GTGT .. thế là xong .
Giờ phải ký rồi đi nộp, nếu ra soi mã vạch mà OK thì xong, còn ko thì về hỏi tiếp ^ ^ vì mình cũng chưa nộp.
Có gì cùng nhau trao đổi thêm vậy.

 

[giangnghiahung]

Hnay mình cũng đang làm điều chỉnh đây, mình bị sai ngay tháng trước thôi, bạn mình chỉ làm tờ khai bổ sung, in cả tờ khai và bản giải trình và chỉ nhập số liệu điều chỉnh thôi, bạn chọn chỉ tiêu điều chỉnh trong bản giải trình, rồi nhập tương ứng vào tờ khai bổ sung ... thế là xong 1 phần.
Ở tháng 4 này, bạn làm tờ khai, thì khai thêm phụ lục 01-3/GTGT khai kỳ điều chỉnh bổ sung, và nhập số liệu chênh lệch. rồi nhập tương ứng sang tờ khai 01/GTGT .. thế là xong .
Giờ phải ký rồi đi nộp, nếu ra soi mã vạch mà OK thì xong, còn ko thì về hỏi tiếp ^ ^ vì mình cũng chưa nộp.
Có gì cùng nhau trao đổi thêm vậy.

Cám ơn bạn nhiều nhé! khi nào có dịp ra HN sẽ hậu tạ một chầu cafe nhen!

 

[minhgiang]

Khai giải trình - bổ sung thuế GTGT

Cám ơn bạn nhiều nhé! khi nào có dịp ra HN sẽ hậu tạ một chầu cafe nhen!

Bạn cứ làm rồi đi nộp đi đã, xem như thế nào .. nếu được thì mới mời cafe chứ.

 

[giangnghiahung]

Bạn cứ làm rồi đi nộp đi đã, xem như thế nào .. nếu được thì mới mời cafe chứ.

Hehe, bạn lo xa quá, không biết bao giờ mình mới ra HN mà mời bạn được ấy chứ, à quên, mà bạn có hỏi cơ quan thuế không hay bạn tự làm đấy, cái bọn thuế trong này nó chảnh lắm cơ, nó cứ bảo chạy lên chi cục thuế mình không muốn đi, nếu đi đâu đi người không được.

 

[giangnghiahung]

làm thử rồi mà không được bạn ơi, nó chỉ cho nhập ở thuế đầu ra thôi, thuế đầu vào không cho, chán thật

 

[doanmai181284]

Hnay mình cũng đang làm điều chỉnh đây, mình bị sai ngay tháng trước thôi, bạn mình chỉ làm tờ khai bổ sung, in cả tờ khai và bản giải trình và chỉ nhập số liệu điều chỉnh thôi, bạn chọn chỉ tiêu điều chỉnh trong bản giải trình, rồi nhập tương ứng vào tờ khai bổ sung ... thế là xong 1 phần.
Ở tháng 4 này, bạn làm tờ khai, thì khai thêm phụ lục 01-3/GTGT khai kỳ điều chỉnh bổ sung, và nhập số liệu chênh lệch. rồi nhập tương ứng sang tờ khai 01/GTGT .. thế là xong .
Giờ phải ký rồi đi nộp, nếu ra soi mã vạch mà OK thì xong, còn ko thì về hỏi tiếp ^ ^ vì mình cũng chưa nộp.
Có gì cùng nhau trao đổi thêm vậy.

vậy tháng 3 không cần sửa gì hả bạn?

 

[giangnghiahung]

Thực ra là điều chỉnh số thuế được khấu trừ

 

[giangnghiahung]

Thực ra là điều chỉnh số thuế được khấu trừ thì, thì mình chỉ cần điều chỉnh số đó là được, tháng nào chẳng được nhỉ, mình có hỏi chị quản lý thuế nói được mà.

 

[giangnghiahung]

vậy tháng 3 không cần sửa gì hả bạn?

Mình đi hỏi thuế rồi, cái này mình đã kê khai nhưng do tờ khai không nhảy nên giờ làm lại tờ khai từ tháng 2,3 kèm theo bảng kê khai bổ sung là được rồi.

 

[giangnghiahung]

Các bác cho em hỏi tý nhé! Tháng 02/2009 em đã kê khai thuế đầu vào nhưng tờ khai không chịu nhảy, do sơ ý và chủ quan là phần mền đúng em không kiểm tra lại, đã in ra nộp, tháng 04/2009 phát hiện sai em muốn điều chỉnh trong tháng 04 nhưng đã vào phần bổ sung để kê khai mà trên tờ khai tháng 04 phần 2a (điều chỉnh tăng) nó không nhảy cái số đã điều chỉnh nhỉ, mà trong phần khai bổ sung cũng có tờ khai bổ sung nữa, như thế là thế nào hả mấy bác, giúp em với! cám ơn mấy bác nhều.

Em đã lên Thuế hỏi họ bảo về làm lại tờ khai 01/GTGT tháng 2,3,4 là mấu 01/KHBS là đủ, em đã làm lại như thế nhưng sang tháng 4 thì mã số [11] trong tờ 01/GTGT không tự nhảy từ tháng 3 qua , em tự gõ vào, và mã số [13] cứ báo lỗi không cho in, không biết bị lỗi gì nhỉ. Bác nào biết chỉ em với!

 

[heoconuu]

Mình đi hỏi thuế rồi, cái này mình đã kê khai nhưng do tờ khai không nhảy nên giờ làm lại tờ khai từ tháng 2,3 kèm theo bảng kê khai bổ sung là được rồi.


Mình đã kê khai bổ sung hôm tháng 2/2009 rùi nè! Mình làm sai tháng 12/2008 lận đó, mà đóng tiền thuế luôn rùi. Mà tới tháng 2 mình phát hiện sai vì tháng 12/2008 mình quên nhập số liệu vào chỉ tiêu 23. Tháng 2 mình lên thuế thì họ bảo là về làm tờ khai 01/KKBS rùi làm PL 01-3/GTGT,tiếp đó làm tờ khai 02/2009 vẫn bình thường nhưng tới phần chỉ tiêu 35, 37 thì số thuế của mình điều chỉnh ở Pl 01-3/GTGT sẽ tự động nhảy vào đấy tùy theo mình kê khai điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm trong bảng PL01-3/GTGT, muốn kiểm tra đúng:số thuế mình còn được khấu trừ sang kỳ sau ko, thì mình dùng máy tính bấm = GTGT kỳ trước chuyển sang+nhập trong kỳ-xuất trong kỳ+điều chỉnh giảm(-điều chỉnh tăng). Vì mình cũng đã làm sai rùi lên thuế Q1 họ nói làm vậy? Ko biết chỗ bạn thế nào.

 

[heoconuu]

Em đã lên Thuế hỏi họ bảo về làm lại tờ khai 01/GTGT tháng 2,3,4 là mấu 01/KHBS là đủ, em đã làm lại như thế nhưng sang tháng 4 thì mã số [11] trong tờ 01/GTGT không tự nhảy từ tháng 3 qua , em tự gõ vào, và mã số [13] cứ báo lỗi không cho in, không biết bị lỗi gì nhỉ. Bác nào biết chỉ em với!



Bạn tự gõ vào cũng được nhưng Bạn phải gõ vào chỉ tiêu 15 nữa chứ.Điền vào chỉ tiêu 15 thì 13 sẽ tự động nhảy ra thui. Bạn kê tờ khai thì hãy sử dụng bàn phím ấy chứ đừng dùng chuột dễ bị nhầm lẫn lắm đó.Chúc bạn thành công

 

[giangnghiahung]

Em đã lên Thuế hỏi họ bảo về làm lại tờ khai 01/GTGT tháng 2,3,4 là mấu 01/KHBS là đủ, em đã làm lại như thế nhưng sang tháng 4 thì mã số [11] trong tờ 01/GTGT không tự nhảy từ tháng 3 qua , em tự gõ vào, và mã số [13] cứ báo lỗi không cho in, không biết bị lỗi gì nhỉ. Bác nào biết chỉ em với!



Bạn tự gõ vào cũng được nhưng Bạn phải gõ vào chỉ tiêu 15 nữa chứ.Điền vào chỉ tiêu 15 thì 13 sẽ tự động nhảy ra thui. Bạn kê tờ khai thì hãy sử dụng bàn phím ấy chứ đừng dùng chuột dễ bị nhầm lẫn lắm đó.Chúc bạn thành công

Mình lên hỏi thuế Q3 thì họ bảo do quên ko gõ chỉ tiêu [23] thì về làm lại tháng 2,3 cho đúng và kem theo mẫu KHBS là được, không đóng phạt vì bên mình chưa có doanh thu, nên còn được khấu trừ, chưa đi nộp không biết thế nào nưa!

 

[hmy]

Mình có 1 vấn này mongcác anh chị giúp đỡ:Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu 11) tháng 12/2007 là:113.093.433 đ,nhưng kế toán cũ mang sang qua tháng 01/2008:111.949.987 đ,chênh lệch :1.143.446 đ.Đến tháng 4/2009 mới phát hiện thì em làm điều chỉnh TK tháng 03/2009 và lập bảng giải trình mẫu 01/KHBS tờ khai tháng 03/2009 là được hay phải làm tất cả các tờ khai từ tháng 01/2008 đến tháng 03/2009.Em đang thắc mắc vấn đề này,mong anh chị cho ý kiến.mặc dù tiền thuế GTGT đầu vào bên em lúc nào cũng lớn hơn VAT đầu ra nên không ảnh hưởng gì đến tiền phạt cả( bên em làm hàng xuất khẩu)