D
công ty anh em làm sai tờ khai GTGT từ tháng 2 năm 2008 nên nó cứ sai liên tiếp đến tận bây giờ,
Tháng 2 năm 2008, anh em không vào chỉ tiêu số 23 nên nó không nhảy số tiền được khấu trừ sang tháng sau là 240 000đ.(em đã làm điều chỉnh 01/KHBS và làm lại tờ khai, có phải thêm mẫu nào nữa không ạ?)
THáng 3 năm 2008, do sai từ tháng 2 nên không có chỉ tiêu 11, đồng thời không vào chỉ tiêu 23 nên không có số thuế khấu trừ sang kì sau là 16,570,975đ
Tháng 4 năm 2008, tư dưng anh ấy lại điền vào chỉ tiêu 11 là 16,810,975đ (bằng tổng chỉ tiêu 43 tháng 2 + chỉ tiêu 43 tháng 3)
Tháng 5 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008 không có phát sinh nên chỉ tiêu 11,41,43 đều là 16,810,975đ
Tháng 1 và tháng 2 năm 2009 không phát sinh nên chỉ tiêu 11,41,43 vẫn là 16,810,975đ
Nhưng đến tháng 3 năm, 2009 anh ấy điều chỉnh giảm 341,750đ ( lí do điều chỉnh giảm vì tháng 3 năm 2008 có phát sinh đầu vào của hai tờ hoá đơn của cùng một công ty ; số hoá đơn 47404 có ssos thuế là 16.229.225đ, còn số thuế của tờ hoá đơn 47405 có số thuế là 341.750đ, nhưng anh ấy kê khai vào PL01-2/GTGT với kí hiệu hoá đơn 47404 có tổng số thuế là 16.570.975đ).
chính vì đã điều chỉnh nên em không biết sử lí như thế nào? vì tờ khai đã bin sai từ tháng 2 đến tận bây giờ?giuớ em với.
Tháng 2 năm 2008, anh em không vào chỉ tiêu số 23 nên nó không nhảy số tiền được khấu trừ sang tháng sau là 240 000đ.(em đã làm điều chỉnh 01/KHBS và làm lại tờ khai, có phải thêm mẫu nào nữa không ạ?)
THáng 3 năm 2008, do sai từ tháng 2 nên không có chỉ tiêu 11, đồng thời không vào chỉ tiêu 23 nên không có số thuế khấu trừ sang kì sau là 16,570,975đ
Tháng 4 năm 2008, tư dưng anh ấy lại điền vào chỉ tiêu 11 là 16,810,975đ (bằng tổng chỉ tiêu 43 tháng 2 + chỉ tiêu 43 tháng 3)
Tháng 5 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008 không có phát sinh nên chỉ tiêu 11,41,43 đều là 16,810,975đ
Tháng 1 và tháng 2 năm 2009 không phát sinh nên chỉ tiêu 11,41,43 vẫn là 16,810,975đ
Nhưng đến tháng 3 năm, 2009 anh ấy điều chỉnh giảm 341,750đ ( lí do điều chỉnh giảm vì tháng 3 năm 2008 có phát sinh đầu vào của hai tờ hoá đơn của cùng một công ty ; số hoá đơn 47404 có ssos thuế là 16.229.225đ, còn số thuế của tờ hoá đơn 47405 có số thuế là 341.750đ, nhưng anh ấy kê khai vào PL01-2/GTGT với kí hiệu hoá đơn 47404 có tổng số thuế là 16.570.975đ).
chính vì đã điều chỉnh nên em không biết sử lí như thế nào? vì tờ khai đã bin sai từ tháng 2 đến tận bây giờ?giuớ em với.
