Báo cáo thuế GTGT khi chưa có HĐ đầu vào đầu ra?

[chauhanh]

Cả nhà ơi giúp em với.Công ty em chưa có HĐ đầu vào, đầu ra nhưng cuối tháng vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT .NHưng em chỉ in ra được tờ khai thuế GTGT chứ không in được hai bảng kê mua vào và bán ra .Anh chị nào biết giúp em với.Em đang cần gấp vì qua ngàymai là hết hạn nộp rồi.hu hu

 

[linhlot]

Theo phần mềm HTKKT thì khi không có phát sinh thuế đầu vào và đầu ra thì 2 bảng PL01-1/GTGT và PL01-2/GTGT sẻ không in ra được chỉ in được tờ khai 01/GTGT thôi bạn ah, cứ an tâm nộp tờ khai đi CB thuế thấu không có PS họ sẻ hiểu mà.

 

[MinhTue1810]

Cả nhà ơi giúp em với.Công ty em chưa có HĐ đầu vào, đầu ra nhưng cuối tháng vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT .NHưng em chỉ in ra được tờ khai thuế GTGT chứ không in được hai bảng kê mua vào và bán ra .Anh chị nào biết giúp em với.Em đang cần gấp vì qua ngàymai là hết hạn nộp rồi.hu hu

Vì không có phát sinh mua vào/bán ra nên không cần phải in bảng kê đâu. Bạn tick vào chỉ tiêu: "Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu x)" là được mà.

 

[chauhanh]

Vì không có phát sinh mua vào/bán ra nên không cần phải in bảng kê đâu. Bạn tick vào chỉ tiêu: "Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu x)" là được mà.

Cảm ơn Minh tue 1810 nhé

 

[chauhanh]

Theo phần mềm HTKKT thì khi không có phát sinh thuế đầu vào và đầu ra thì 2 bảng PL01-1/GTGT và PL01-2/GTGT sẻ không in ra được chỉ in được tờ khai 01/GTGT thôi bạn ah, cứ an tâm nộp tờ khai đi CB thuế thấu không có PS họ sẻ hiểu mà.

Cảm ơn câu trả lời của linhlot .Cho mình hỏi thêm một tí nữa .Tháng3 vưa rồi công ty mình bị phạt vì lúc đó chưa có kế toán .Hôm nay CQ huế gởi giấy phạt xuống .Tháng 3 Công ty mình mới mở và chưa thuê bất cứ một nhân viên nào Vậy phải điền vào mục chi phí PS trong quý 1 là số 0 hả .Vậy lương của GĐ tháng 3 có đưa vào không?

 

[MinhTue1810]

Cảm ơn câu trả lời của linhlot .Cho mình hỏi thêm một tí nữa .Tháng3 vưa rồi công ty mình bị phạt vì lúc đó chưa có kế toán .Hôm nay CQ huế gởi giấy phạt xuống .Tháng 3 Công ty mình mới mở và chưa thuê bất cứ một nhân viên nào Vậy phải điền vào mục chi phí PS trong quý 1 là số 0 hả .Vậy lương của GĐ tháng 3 có đưa vào không?

Tháng 3 công ty bạn mới mở, vậy thì bị phạt là phạt cái gì

 

[chauhanh]

Minhtue 1810 ơi.Bạn có biết thì trả lời giúp mình với

 

[chauhanh]

Vì tháng 3 CT mình không nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính quý 1

 

[chauhanh]

Lẻ ra cuối tháng 3 phải nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính quý 1 nên hôm nay CQ thuế gởi giấy phạt xuống.Minhtue có hiểu ý của mình chưa?

 

[MinhTue1810]

Vì tháng 3 CT mình không nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN tạm tính quý 1

uh. Thế thì bị phạt là đúng rồi.
Tháng 3 chưa thuê nhân viên, nhưng lương giám đốc vẫn cho vào tháng 3 được bạn ạ. => vào chi phí quý I nhé.

 

[chauhanh]

MinhTue1810 đâu rồi............?

 

[chauhanh]

Cảm ơn minhtue rât rất nhiều.Để cơ quan Thuê chấp nhận lương của GĐ là chi phí hợp lý thì hải làm hợp đồng lao động cho GĐ nửa phải không minhtue1810? Mình mới ra trường nên còn nhiều điều chưa biết lắm.

 

[chauhanh]

Mình cũng không biết đưa lương của GĐ vào bao nhiêu cho hợp lýnửa?

 

[MinhTue1810]

Mình cũng không biết đưa lương của GĐ vào bao nhiêu cho hợp lýnửa?

Tháng đầu tiên mới thành lập Công ty chưa có doanh thu, tùy vào quy mô của Công ty (TNHH, Cổ phần, Tư Nhân,...) mà để mức lương cho hợp lý là được (có thể là 2 hoặc 3 triệu).

 

[chauhanh]

Cảm ơn Minhtue nhiều nhiều.Chúc minhtue luôn vui vẻ

 

[meo nho]

chào Minh Tuệ. cho mình hỏi thang 4 mình có môt hđ đầu vào là hoá đơn bán hàng thông thường, không có thuế, vậy mình có phải đưa vào bên hoá đơn đầu vào của bộ báo cáo tháng không
mình rất gấp. giúp mình với

 

[levanton]

chào Minh Tuệ. cho mình hỏi thang 4 mình có môt hđ đầu vào là hoá đơn bán hàng thông thường, không có thuế, vậy mình có phải đưa vào bên hoá đơn đầu vào của bộ báo cáo tháng không
mình rất gấp. giúp mình với

Bạn chỉ kê khai hóa đơn nào có thuế khấu trừ, còn hóa đơn thông thường, hóa đơn GTGT nhưng trể hạn được khấu trừ,... thì không kê khai vào Bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào.