Kê khai thiếu thuế VAT so với HĐ

[311980]

Mọi người ơi cho mỉnh hỏi tí nhé. Tháng 12 năm 2008 khi lập tờ khai mình có 1 hoá đơn giá trị là: 38.000.000đ VAT là 3.800.000đ nhưng khi kê khai thì mình kê khai thì chỉ có: 3.600.000đ (thiếu mất 200.000 tiền thuế VAT so với hoá đơn còn giá trị hoá đơn chưa thuế là 38.000.000đ vấn đúng, mình có nghe thông tin là bây giờ được kê khai bổ sung không quá 6 tháng nên trong tờ khai thuế của tháng 5 này mình định kê khai bổ sung nhưng mình không biết kê khai vào mấu nào vì minh đã thử vào mẫu PL1-03GTGT nhưng nó báo lỗi ở điều chỉnh tăng, giảm ở HĐBán ra. Mọi người có biết cách bảo giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều.

 

[trangktkt2003]

ban chi khai thieu so gia tri chua thue hay la khai thieu so thue lun
- neu ban khai trong tháng 12 so gia tri la 36tr, Vat la 3.8tr thi trong bang ke thang 5 ban them vao bang ke mua vao so tien thieu la 2tr(so hoa don, ngay hoa don, & ky hieu hoa don), thue GTGT la 0, nhu vay doanh so mua vao se tang them 2tr nhung so thue khau tru dau vao trong thang 5 khog doi, dong thoi trong dong ghi chu ban nen ghi vao la:"dieu chinh tang cho hoa don trong thang 12 nam 2008"
-con neu ban khai trong thang 12 so tien la 36tr va VAt la 3.6tr thi vao bang ke mua vao so tien thieu la 2tr(so hoa don, ngay hoa don, & ky hieu hoa don), thue gtgt 0.2tr, nhu vay doanh so mua vao se tang them 2tr vaso thue khau tru dau vao trong thang 5 tang them 0.2tr nua, dong thoi trong dong ghi chu ban nen ghi vao la:"dieu chinh tang cho hoa don trong thang 12 nam 2008"
Ban tham khao nhe!

 

[311980]

ban chi khai thieu so gia tri chua thue hay la khai thieu so thue lun
- neu ban khai trong tháng 12 so gia tri la 36tr, Vat la 3.8tr thi trong bang ke thang 5 ban them vao bang ke mua vao so tien thieu la 2tr(so hoa don, ngay hoa don, & ky hieu hoa don), thue GTGT la 0, nhu vay doanh so mua vao se tang them 2tr nhung so thue khau tru dau vao trong thang 5 khog doi, dong thoi trong dong ghi chu ban nen ghi vao la:"dieu chinh tang cho hoa don trong thang 12 nam 2008"
-con neu ban khai trong thang 12 so tien la 36tr va VAt la 3.6tr thi vao bang ke mua vao so tien thieu la 2tr(so hoa don, ngay hoa don, & ky hieu hoa don), thue gtgt 0.2tr, nhu vay doanh so mua vao se tang them 2tr vaso thue khau tru dau vao trong thang 5 tang them 0.2tr nua, dong thoi trong dong ghi chu ban nen ghi vao la:"dieu chinh tang cho hoa don trong thang 12 nam 2008"
Ban tham khao nhe!

 

[311980]

Thanks Trang nhé cho mình hỏi thêm tí nữa là mình kê thiếu VAT so với hoá đơn ấy. Tức là Hoá đơn ghi: 10.000đ, VAT là: 1.000đ nhưng khi kê khai mình chỉ kê có 800đ VAT (tức là thiếu 200đ VAT còn số tiền thì đủ rồi bây giờ phải kê lại thế nào hả bạn). Mình cũng thử kê vào bảng mua hoá đơn đầu vào nhưng ở mục Doanh số chưa thuế thì mình để trống àh. chỉ ghi vào mục thuế GTGT thôi hả sau đó là ghi chú thôi đúng không. mình cảm ơn bạn nhiều.

 

[hathanh8105]

bạn trangktkt2003 ah,mình thấy như vậy cũng hay đấy, nhưng theo mình bạn ấy còn phải kê khai vào mẫu 01/KHBS nưa cơ, sau đó điền vào cột 18, nếu điều chỉnh tăng doanh thu hàng hoá, dịch vụ mua vào, còn nếu tăng doanh thu, tăng thuế GTGT hàng hoá mua vào thì điền đồng thời ca cột 18, 19 với số tiền điều chỉnh tương ứng. Ngày trước mình cũng phai điều chỉnh 01 số hoá đơn như thế mà!
các ban thu tham khao xem nhe!

 

[gachip3]

mình đọc bài một bạn thong báo rằng việc kê khai trong vòng 6 tháng chỉ bắt đầu với hóa đơn từ 1/1 2009. bạn kiểm tra lại trước khi làm không lại rắc rối hơn. nếu không kê bổ sung thì bạn chỉ thiết 200k tiền VAt.