Kê khai thuế TNDN ít hơn so với sổ sách?

[311980]

Moi người ơi cho mình hỏi tí nhé. Quý I năm nay mình kê khai thuế TNDN tạm tính bị thiếu 1 chút so với sổ sách nhưng mình nghe nói là chỉ cần cuối năm Thuế TNDN tạm tính cân với sổ sách là được. Mọi người biết chỉ em với nhé

 

[phamthuminh]

Moi người ơi cho mình hỏi tí nhé. Quý I năm nay mình kê khai thuế TNDN tạm tính bị thiếu 1 chút so với sổ sách nhưng mình nghe nói là chỉ cần cuối năm Thuế TNDN tạm tính cân với sổ sách là được. Mọi người biết chỉ em với nhé

thế thì mới gọi là tạm tính từng quý.

 

[nganha022008]

Chỉ là tạm tính thôi mà bạn. Miễn sao cuối năm bạn làm chuẩn là được rồi.

 

[giavietpro]

Xin chào các bạn, mình là mem mới trong diễn đàn mình có vài vấn đề muốn nhờ các bạn chỉ júp jùm mình, cty mình chỉ xuất hóa đơn đầu ra nhưng lại ko có hóa đơn đầu vào, như vậy tính thuế như thế nào, và nếu mình có hóa đơn đầu vào nhưng mình lại xuất hóa đơn bán lẽ cho khách hàng, mình ko biết la phải báo cáo thuế như thế nào nữa, mong các bạn júp đỡ cho mình, mình mới ra trường nên ko nắm rõ, cam 1ơn các bạn trước nha.

 

[NTAC]

Xin chào các bạn, mình là mem mới trong diễn đàn mình có vài vấn đề muốn nhờ các bạn chỉ júp jùm mình, cty mình chỉ xuất hóa đơn đầu ra nhưng lại ko có hóa đơn đầu vào, như vậy tính thuế như thế nào, và nếu mình có hóa đơn đầu vào nhưng mình lại xuất hóa đơn bán lẽ cho khách hàng, mình ko biết la phải báo cáo thuế như thế nào nữa, mong các bạn júp đỡ cho mình, mình mới ra trường nên ko nắm rõ, cam 1ơn các bạn trước nha.

Bạn cần đọc thêm về chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn. Việc bạn nêu ra mình góp ý như sau:
- DN bạn đã viết hoá đơn bán hàng cho khách thì phải có hoá đơn mua vào chứ, nếu chưa có bạn hãy đến nơi mua đề nghị họ cấp lại cho nhé, chứ không có mua vào thì bán ra cái gì được ?
- Nếu có HĐ đầu vào nhưng bán lẻ cho khách thì cuối mỗi ngày, hoặc 1 số ngày tổng hợp lại viết HĐ thuế GTGT để báo cáo doanh thu và quyết toán thuế (không cần xé ra khỏi quyển HĐ, có DS bán lẻ kèm theo)
CHúc bạn nhanh quen việc

 

[honghanhbt]

cty bạn làm về lĩnh vực gì vậy? sao lại không có hoá đơn đầu vào chứ??

 

[ketoan205]

Xin chào các bạn, mình là mem mới trong diễn đàn mình có vài vấn đề muốn nhờ các bạn chỉ júp jùm mình, cty mình chỉ xuất hóa đơn đầu ra nhưng lại ko có hóa đơn đầu vào, như vậy tính thuế như thế nào, và nếu mình có hóa đơn đầu vào nhưng mình lại xuất hóa đơn bán lẽ cho khách hàng, mình ko biết la phải báo cáo thuế như thế nào nữa, mong các bạn júp đỡ cho mình, mình mới ra trường nên ko nắm rõ, cam 1ơn các bạn trước nha.

Công ty bạn có hóa đơn đầu ra và không có hoá đơn đầu vào thì nghĩa là bạn không có thuế đầu vào được khấu trừ. Bạn kê khai thuế đầu ra bình thường, số thuế đầu vào không có. Đơn giản thế thôi!
Còn nếu công ty bạn có hóa đơn đầu vào, còn đầu ra thì khách hàng ko lấy hóa đơn thì bạn phải làm bảng kê đối với những trường hợp lấy hóa đơn bán lẻ này rồi cuối ngày, cuối tháng bạn ghi vào một hóa đơn, để nguyên cả 3 liên và kê khai thuế bình thường như các trường hợp bình thường.

 

[giavietpro]

mình cám ơn bạn rất nhiều, đơn giản z mà mình cũng ko bt thật ngại wá ah, cám ơn nha. làm mình suy nghĩ mấy ngày nay.:thanx:
ah bạn ơi làm phiền mình muốn hỏi cách tính thuế gtgt như thế nào, và thuế thu nhập doanh nghiệp nữa, để mình báo cáo lại jám đốc, cám ơn.

 

[tungson]

cty mình chỉ xuất hóa đơn đầu ra nhưng lại ko có hóa đơn đầu vào, như vậy tính thuế như thế nào, .

Đầu vào = 0,
Thu được bao nhiêu tiền thì chừng đó là lãi, vì không chứng minh được giá vốn.
VAT đầu ra bao nhiêu thì phải nộp chừng đó, vì không có đầu vào để khấu trừ.
Nhà Nước sẽ rất mừng vì bạn làm ăn hiệu quả kinh tế cao, có lãi nhiều.

nếu mình có hóa đơn đầu vào nhưng mình lại xuất hóa đơn bán lẽ cho khách hàng,.

có hoá đơn đầu vào mà không xuất hđơn đầu ra : Như vậy là cứ mua vào hoài không bán? Nhà Nước sẽ buồn vì DN không biet làm ăn, không thấy bán hàng mà cứ mua vào hoài ==> DN này thừa tiền quá. Rảnh rảnh, Thuế sẽ xuống kiểm tra hàng tồn kho.

 

[mthang304]

Bên Công ty mình hoạt động về thiết kế web. Tuy nhiên, Công ty mình bán phòng thiết kế cho bên đối tác nước ngoài và họ sẽ thanh toán khoảng 400.000$ (trong đó có cả khoản nợ) và chuyển vào ngân hàng. Nhung do phía nước ngoài không tách nên có phải công ty sẽ bị coi khoản tiền đó là doanh thu không?
Nhưng hiện nay về chi phí công ty rất ít (có tiền lương, chi phí khác của VP, mới phát sinh tiền thuê nhà) để có thể bù đắp khoản doanh thu đó nên xin nhờ mọi người tư vấn giúp là nên sử dụng những chi phí gì hợp lý để giảm bớt thuế TNDN (có thể tăng tiền lương lên không và bao nhiêu là hợp lý).
Xin cảm ơn nhiều.

 

[tungson]

Bên Công ty mình hoạt động về thiết kế web. Tuy nhiên, Công ty mình bán phòng thiết kế cho bên đối tác nước ngoài và họ sẽ thanh toán khoảng 400.000$ (trong đó có cả khoản nợ) và chuyển vào ngân hàng.

Khoản nợ ở đây là ai nợ ai?

Nhung do phía nước ngoài không tách nên có phải công ty sẽ bị coi khoản tiền đó là doanh thu không? .

"Tách" là cái gì vậy?

Nhưng hiện nay về chi phí công ty rất ít (có tiền lương, chi phí khác của VP, mới phát sinh tiền thuê nhà) để có thể bù đắp khoản doanh thu đó nên xin nhờ mọi người tư vấn giúp là nên sử dụng những chi phí gì hợp lý để giảm bớt thuế TNDN (có thể tăng tiền lương lên không và bao nhiêu là hợp lý).

Chỉ dùm cách lách thuế? Trang web này có phải là trang web lách thuế không nhỉ?


Bạn mến,
Nếu không nhân được câu trả lời mong bạn đừng buồn, không phải mọi người không muốn trả lời bạn. Nhưng cách hỏi của bạn làm cho người đọc kh6ng biết phải trả lời thế nào.

 

[thd6758]

Bên Công ty mình hoạt động về thiết kế web. Tuy nhiên, Công ty mình bán phòng thiết kế cho bên đối tác nước ngoài và họ sẽ thanh toán khoảng 400.000$ (trong đó có cả khoản nợ) và chuyển vào ngân hàng. Nhung do phía nước ngoài không tách nên có phải công ty sẽ bị coi khoản tiền đó là doanh thu không?
Nhưng hiện nay về chi phí công ty rất ít (có tiền lương, chi phí khác của VP, mới phát sinh tiền thuê nhà) để có thể bù đắp khoản doanh thu đó nên xin nhờ mọi người tư vấn giúp là nên sử dụng những chi phí gì hợp lý để giảm bớt thuế TNDN (có thể tăng tiền lương lên không và bao nhiêu là hợp lý).
Xin cảm ơn nhiều.

Bạn phải xem lại khoản nợ của công ty đó khi trước rồi căn cứ vào đó để hạch toán. Còn nếu không có thì khoản này sẽ được coi là khoản thu của kỳ trước.
Với các loại hình cty dạng này (các cty chuyên về tư vấn, thiết kế) thì chi phí vật châá thường rất nhỏ mà chủ yếu là nhân công thôi. nếu bạn cần cụ thể mình sẽ trao đổi thêm nhé.