xin hỏi về thuế GTGT cho sản phẩm là trang web

[dohien10]

Xin chào các bác!
E là thành viên mới tham gia diễn đàn, mong các bác chỉ giáo cho e với!
Công ty của e có vốn đầu tư nước ngoài, có nhận làm trang web cho một công ty nước ngoài, e ko biết tính thuế khi xuất hoá đơn đầu ra thế nào? bao nhiêu %?
Các bác giúp cho e nhé!! xin cám ơn rất nhiều!:wall:

 

[phamthuminh]

Xin chào các bác!
E là thành viên mới tham gia diễn đàn, mong các bác chỉ giáo cho e với!
Công ty của e có vốn đầu tư nước ngoài, có nhận làm trang web cho một công ty nước ngoài, e ko biết tính thuế khi xuất hoá đơn đầu ra thế nào? bao nhiêu %?
Các bác giúp cho e nhé!! xin cám ơn rất nhiều!:wall:

Cái này là 10% bạn ạ

 

[Ánh Tuyết]

Làm web là sản xuất phần mềm mà phần mềm không chịu thuế VAT.

 

[phamthuminh]

Làm web là sản xuất phần mềm mà phần mềm không chịu thuế VAT.

- Sản phẩm phần mềm là sản phẩm được Nhà nước đặc biệt ưu đãi.

- Trong 4 năm đầu tiên sản phẩm của anh (chị) không phải chịu thuế suất (chứ không phải thuế suất = 0%).

- 11 năm tiếp theo thuế suất là 5% (được giảm 50% ưu đãi).

- Các năm tiếp theo chịu thuế suất 10%.

 

[Ánh Tuyết]

Bạn đang nói VAT hay TNDN nếu VAT thì không chịu thuế. Còn TNDN thì được hưởng ưu đãi như bạn nói nhưng cần tham khảo thêm TT134.

 

[dohien10]

Cac anh chi oi cho em hoi chut nhe?lam Webla san pham phan mem ma phan mem la khong chiu thue VAT ,the khach hang doi cty em xuất hoa don dau ra ,em phai lam the nao.
Đối tượng không chịu thuế GTGT ,no khac thue xuat 0% như thế nào ...
Có anh chị thì trả lời là 10% ,co anh chị thì bao 0%,em không biết nghe ai bây giờ
Các bác ơi,co cách nao giúp em với
Mình có thể gọi điện đến đâu để hỏi?
huhu......
em lo quá
Khách hàng đang đòi em hoá đơn

 

[dohien10]

các bác oi ,giúp em voi...
Em muốn hỏi ,bây giờ công ty em muốn nộp bổ xung BCTC 2008
Có bị phạt không ah?
Cty em :năm 2007 lỗ 57000.000 đ
Năm 2008 lãi 33.000.000
em quên không làm phụ lục 03A- điều chuyển lỗ ,nên bây giờ em lam để nộp bổ xung
Nhu thế cty em còn 24.000.000 chuyển lỗ sang năm 2009
Mặc dù năm 2008 cty em co lãi nhung vẫn không phải nộp thuế TNDN đúng khong ah?
Mong cac bac giup em voi
Cam on cac bac.....

 

[phamthuminh]

Bạn đang nói VAT hay TNDN nếu VAT thì không chịu thuế. Còn TNDN thì được hưởng ưu đãi như bạn nói nhưng cần tham khảo thêm TT134.

Bạn ơi, đây là thuế VAT

 

[phamthuminh]

Cac anh chi oi cho em hoi chut nhe?lam Webla san pham phan mem ma phan mem la khong chiu thue VAT ,the khach hang doi cty em xuất hoa don dau ra ,em phai lam the nao.
Đối tượng không chịu thuế GTGT ,no khac thue xuat 0% như thế nào ...
Có anh chị thì trả lời là 10% ,co anh chị thì bao 0%,em không biết nghe ai bây giờ
Các bác ơi,co cách nao giúp em với
Mình có thể gọi điện đến đâu để hỏi?
huhu......
em lo quá
Khách hàng đang đòi em hoá đơn

Nếu cty em nằm trong thời hạn chịu thuế suất nào thì e viết hd theo đó, ví dụ mới thành lập thì không phải chịu thuế suất, hoá đơn GTGT em bỏ trống phần thuế ra là đựoc

 

[Ánh Tuyết]

Trời. Bótay.com. VAT thì TT, nghị định nào hướng dẫn như thế. Tôi bái bạn làm sư phụ.

 

[phamthuminh]

Trời. Bótay.com. VAT thì TT, nghị định nào hướng dẫn như thế. Tôi bái bạn làm sư phụ.

Cái này mình lấy thông tin trên congnghemoi.net
Cậu vào đấy mà xem lại

 

[Ánh Tuyết]

Bạn ơi. Tôi đang làm kế toán bên cty phần mềm đây bạn ah. Bạn tham khảo nhưng không hiểu nên bạn tư vấn cho người ta sai rồi. Nếu không rõ thì đừng tham vấn.

 

[phamthuminh]

Bạn ơi. Tôi đang làm kế toán bên cty phần mềm đây bạn ah. Bạn tham khảo nhưng không hiểu nên bạn tư vấn cho người ta sai rồi. Nếu không rõ thì đừng tham vấn.

Nếu thế thì thông tin ở congnghemoi.net là sai à. Mà bạn biết rõ thì bạn tư vấn cho người ta đi, người ta đang kêu cứu kia kìa. Cứ mải cãi nhau mãi

 

[dohien10]

E là thành viên mới tham gia diễn đàn, mong các bác chỉ giáo cho e với!
Công ty của e có vốn đầu tư nước ngoài, có nhận làm trang web cho một công ty nước ngoài, e ko biết tính thuế khi xuất hoá đơn đầu ra thế nào? bao nhiêu %?
Các bác giúp cho e nhé!! xin cám ơn rất nhiều!
em vua thay các bác góp y kiến cho em la :
Làm web là sản xuất phần mềm mà phần mềm không chịu thuế VAT.
Thế em xuất hoá đơn GTGT đầu ra : phần thuế Xuất em để trống là O% ah.
Thế hoá đơn đầu vào cua năm 2008 (từ tháng 7-12)và hoá đơn đầu vào từ T1-T4năm 2009 em co kê thuế GTGT được khấu trừ rồi .
Thì co đúng không ,hay là những hoá đơn đấy không được khấu trừ thuế ...
Những hoá đơn 2008 (từ tháng 7-12)em đã hạch toán vào BCTC năm 2008 rùi ...
Các bác nào biết thì chỉ dẫn cho em voi ........
thanks.......:drummer:

 

[Dumbledore]

Nếu thế thì thông tin ở congnghemoi.net là sai à. Mà bạn biết rõ thì bạn tư vấn cho người ta đi, người ta đang kêu cứu kia kìa. Cứ mải cãi nhau mãi

Thông tin bạn nói là về ưu đãi thuế TNDN.

Làm web cho nước ngoài là dịch vụ xuất khẩu, thuế suất 0%, trên hóa đơn ghi thuế suất 0%.

 

[Dumbledore]

E là thành viên mới tham gia diễn đàn, mong các bác chỉ giáo cho e với!
Công ty của e có vốn đầu tư nước ngoài, có nhận làm trang web cho một công ty nước ngoài, e ko biết tính thuế khi xuất hoá đơn đầu ra thế nào? bao nhiêu %?
Các bác giúp cho e nhé!! xin cám ơn rất nhiều!
em vua thay các bác góp y kiến cho em la :
Làm web là sản xuất phần mềm mà phần mềm không chịu thuế VAT.
Thế em xuất hoá đơn GTGT đầu ra : phần thuế Xuất em để trống là O% ah.
Thế hoá đơn đầu vào cua năm 2008 (từ tháng 7-12)và hoá đơn đầu vào từ T1-T4năm 2009 em co kê thuế GTGT được khấu trừ rồi .
Thì co đúng không ,hay là những hoá đơn đấy không được khấu trừ thuế ...
Những hoá đơn 2008 (từ tháng 7-12)em đã hạch toán vào BCTC năm 2008 rùi ...
Các bác nào biết thì chỉ dẫn cho em voi ........
thanks.......:drummer:

0% chứ không phải là không chịu thuế (2 cái này khác nhau, ảnh hưởng đến khấu trừ đầu vào). Hóa đơn ghi 0%.

Hóa đơn đầu vào đã kê khai khấu trừ là đúng, tuy nhiên lưu ý là phải có điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với doanh thu xuất khẩu và đối với chi phí đầu vào trên 20 triệu.

 

[dohien10]

anh Dumbedore cho em hoi tiếp nhé?....
Khách hàng thanh toántTiền làm web cho cty em qua ngan hàng rồi,vi la công ty bên Nhật ,nên MST em thấy khác o VN nên em kh biết viết thế nào vào hoá đơn GTGT..
Chi phí đầu vào bên em ít lám chỉ co hoá đơn điện nưowcs và tiếp khách thôi,,,,là dưới 20triệu...
em co đọc sách thuế co nói là hàng hoá xuất khẩu được khấu trừ đầu vào là cơ quan hải quan xác nhận là hàng hoá đã thực xuất khẩu ...
Nhưng bên em chỉ có hợp đồng bán hàng ,,,và chuẩn bị xuất hoá đơn và làm thanh lý ....
Các bác cho em hỏi ,,,em có phải cần làm hồ sơ cho co quan hải quan xác nhận la hàng đã xuất khẩu kh?
Và hồ sơ là cần những gì ạ?

 

[dohien10]

Xin hoi về nộp bổ xung báo có tài chính năm 2008

Chào các bác ,em là thành viên mới đăng ký .............:lily::lily:
Em co vấn đề sau muốn nhờ các bác giúp .
Công ty em đã nộp báo cáo tài chính năm 2008 vào T3/2008
Nhưng bây giờ em vừa phát hiện sai ,tờ khai quyết toán thuế TNDN ,em nộp bổ xung thì có bị phạt kh?
Các bác giúp em với ah?
Công ty em năm 2007 mới thành lập thì Lợi nhuận sau thuế lỗ 57.000.000
Đến năm 2008 LN sau thuế là lãi 33.000.000
Khi là quyết toán thuế TNDN em quên khong điều chỉnh lỗ ,bây giờ em mới phát hiện ra,mọi người bảo em làm bổ xung PL 03-2A để điều chỉnh lỗ ...
Thế như vậy năm 2008 cty em lãi 33.000.000 nhưng kết chuyển lỗ năm 2007 là 57.000.000 cón lại 24.000.000 em chuyển lỗ sang năm 2009.
Như vậy cty em kh phải nộp thuế TNDN đúng không a?
Mong các các nào biết thì chỉ giúp cho em.....
Thanks////////////:flower1:

 

[trieukhang]

Em làm lại và gửi đến CQT. Chắc không phạt đâu và không làm tăng số thuế phải nộp

 

[dohien10]

Thue xuat GTGT trong cong ty san xuat trang web,cong ty co von dau tu o nuoc ngoai

Các bác làm trong công ty co vốn đầu tư nước ngoài ,va ngành nghề kinh doanh ve : Lap trinh trang Web,lập trình máy tính,,,cung cấp dịch vụ tư vấn các hoạt động có liên quan...,sử lý dữ liệu cho em hoi chut nhe
- Công ty em la cty có vố đầu tư cuad người Nhật.Giám đốc em có mang 1 đĩa phần mềm office mua o bên Nhật về VN.Sau đó công ty em có bán "'đĩa phần mềm office '' đó cho 1 công ty ở Hung Yên ( GĐ cũng của người Nhật)
Kế toán bên em chưa nghiên cứu biểu thuế xuất GTGT ,nên bạn ấy đã xuất hoá đơn đầu ra của T5/2009 ghi với nội dung sau:
"" Phần mềm Micropit oFFice ProFssional 2007''.voứi thuế xuất GTGT là 10%
-Các bác cho em hỏi thuế xuất trên là đúng hay sai?
- các bác giúp em với vì em sắp phải kê thuế GTGT tháng 5 rồi ....
+ "'đĩa phần mềm office " Giám đốc em mua ở nước ngoài về ,cty em có phải đăng ký với hải quan để nộp thuế nhập khẩu không ?
+ Vì GĐ cty em mua bên Nhật ,nhưng anh ấy đi máy bay và mang về VN luôn.......:lily::wall: