kết chuyển thuế ntn???

[meomuopdihoang]

Mình cũng chưa thật sự hỉu về thuế lắm, giờ lại thêm cái khoảng thuế GTGT của tháng 8/08 và thuế TNDN quý 2/08 mình mới vừa nộp ngày 19/5 vừa rồi nên cuối tháng 5 rối ren kinh khủng.:wall: Mình ko bít phải làm thế nào nữa mọi người jup' nhen. Cuối tháng 5 có 3331=705.607 , 133=889.506 và thuế GTGT T8/08 (đã nôp trong T5)=101.138 , thuế TNDN quy2/08 (đã nôp trong T5)= 1.023.526 . Thank mọi người nhìu nhìu...:1luvu:

 

[Hoa Mai]

Mình cũng chưa thật sự hỉu về thuế lắm, giờ lại thêm cái khoảng thuế GTGT của tháng 8/08 và thuế TNDN quý 2/08 mình mới vừa nộp ngày 19/5 vừa rồi nên cuối tháng 5 rối ren kinh khủng.:wall: Mình ko bít phải làm thế nào nữa mọi người jup' nhen. Cuối tháng 5 có 3331=705.607 , 133=889.506 và thuế GTGT T8/08 (đã nôp trong T5)=101.138 , thuế TNDN quy2/08 (đã nôp trong T5)= 1.023.526 . Thank mọi người nhìu nhìu...:1luvu:

Phần thuế GTGT bạn được gia hạn ah, sao của tháng 08/08 mà sang tháng 05/09 mới nộp
Còn phần thuế TNDN thì hàng quý bạn có ghi nhận số thuế phải nộp, giờ bạn chỉ phải ghi Nợ 334/Có 111, 112 thôi. Hoặc hàng quý bạn mới tạm tính mà không ghi nhận thì cuối năm quyết tóan bạn cũng ghi nhận số thuế phải nộp của năm 08.

 

[windowmtd166]

mấy bạn hỏi câu hỏi chả rõ ràng, đọc khó hiểu ko tả nổi.
Kết chuyển VAT: hàng tháng hoặc cả năm cũng đc ghi No TK 3331 / Có TK 133 (kết chuyển số dư của TK có số dư nhỏ hơn) Còn thuế TNDN thì khi tạm nộp ghi Nợ TK 3334 / Có TK 112, cuối năm xác định chính xác chi phí thuế ghi Nợ TK 8211 / Có TK 3334. Thân

 

[Ngan Giang]

Mình cũng chưa thật sự hỉu về thuế lắm, giờ lại thêm cái khoảng thuế GTGT của tháng 8/08 và thuế TNDN quý 2/08 mình mới vừa nộp ngày 19/5 vừa rồi nên cuối tháng 5 rối ren kinh khủng.:wall: Mình ko bít phải làm thế nào nữa mọi người jup' nhen. Cuối tháng 5 có 3331=705.607 , 133=889.506 và thuế GTGT T8/08 (đã nôp trong T5)=101.138 , thuế TNDN quy2/08 (đã nôp trong T5)= 1.023.526 . Thank mọi người nhìu nhìu...:1luvu:

Thuế gtgt T8/08: bạn đang để dư có TK 3331
Thuế TNDN Q2/08: bạn đang để dư có TK3334
T5/2009: bạn nộp thuế gtgt và TNDN của năm 2008 thì bạn hạch toán như sau:
Nợ 3331: 101.138
Nợ 3334: 1.023.526
Có 111: 1.124.664
T5: Số thuế gtgt đầu ra và vào phát sinh thì bạn k/c như sau:
Nợ 3331 : 705.607
Có 133 : 705.607
Chênh lệch thuế đầu vào bạn để dư nợ TK 133 (=183.899) kỳ sau khấu trừ tiếp.

 

[tiennguyenxuan]

kê khai thuế GTGT

Chào các bạn!
Mình mới được chuyển sang làm một số công việc của kế toán nên kinh nghiệm còn yếu quá, hiện nay mình đang phải khai báo thuế GTGT hàng tháng. Các bạn cho mình hỏi: Cty mình có thuê xe ô tô loại 4 chỗ của cá nhân(vì xe của sếp vừa thanh lý chưa kịp mua) cho sếp đi, tiền xăng + vé đường + bảo dưỡng hàng tháng có được tính vào chi phí của Cty k? hàng tháng có phải kê khai các khoản chi phí đó vào tờ khai nộp cho cơ quan thuế không? các bạn giúp mình với, mình yếu nghiệp vụ quá:wall: mà sắp đến hạn nộp tờ khai rồi
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

 

[1987]

Nếu trong hợp đồng bạn soạn thảo các điều khoản thật rõ ràng và có ghi là thuê xe cho công ty thì tất cả nhũng chi phí đó đều được hạch toán và chi phí nào có hoá đơn GTGT thì vẫn kê khai vào báo cáo thuế bình thường