T
cho em hỏi chút!!
Tháng 4 em có kê khai 1 hoá đơn GTGT đầu vào có VAT trị giá 5.265 đồng. Bây giờ em với phát hiện ra cái HĐ ko hợp lệ. em đã thực hiện kê khai bổ sung trên phần mềm 2.0. Em vào chỗ kê khai bổ sung kỳ tínhh thuế 4/2009 và kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu 23. Sau đó em in ra thì có tờ kê khai bổ sung và nó hiển thị (5.265) ở chỉ tiêu 23 và 5.265 ở chỉ tiêu 40. Mọi người cho em hỏi chút là có người bảo em là trong tháng 5 này em đi nộp tờ khai thuế em mang cái tờ kê khai điều chỉnh + giải trình kê khai điều chỉnh đó đi
nộp cùng tờ khai T5, Và sau khi em điều chỉnh như thế thì số dư đầu tháng 5 do tháng 4 chuyển sang em tự đánh vào theo số đúng nghĩa là cái số của tháng 4 kê khai cũ trừ đi 5.265 mà em mới kê khai bổ sung thêm vào đó. Như vậy có đúng ko? Vì như thế trên phần mềm nó luôn báo là số dư ko đúng với số dư kỳ truớc chuyển sang ( Mà đúng là vậy mà) Vậy điều chỉnh như thế nào là hợp lý ạ?
Em thấy ở trên phần mềm có các chỉ tiêu điều chỉnh ở tăng, giảm VAT đầu vào của các kỳ trước ở chỉ tiêu 19,21 vậy mà sao lại ko thể ghi điều chỉnh trên các chỉ tiêu đó được. Còn chỉ tiêu 35,37 điều chỉnh dc thì nó lại chỉ là VAT đầu ra thôi.
Sao em thấy lo lo quá!!! Ngày nộp kê khai đang đến gần rồi. Ai biết thì trả lời giúp emvới.
Tháng 4 em có kê khai 1 hoá đơn GTGT đầu vào có VAT trị giá 5.265 đồng. Bây giờ em với phát hiện ra cái HĐ ko hợp lệ. em đã thực hiện kê khai bổ sung trên phần mềm 2.0. Em vào chỗ kê khai bổ sung kỳ tínhh thuế 4/2009 và kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu 23. Sau đó em in ra thì có tờ kê khai bổ sung và nó hiển thị (5.265) ở chỉ tiêu 23 và 5.265 ở chỉ tiêu 40. Mọi người cho em hỏi chút là có người bảo em là trong tháng 5 này em đi nộp tờ khai thuế em mang cái tờ kê khai điều chỉnh + giải trình kê khai điều chỉnh đó đi
nộp cùng tờ khai T5, Và sau khi em điều chỉnh như thế thì số dư đầu tháng 5 do tháng 4 chuyển sang em tự đánh vào theo số đúng nghĩa là cái số của tháng 4 kê khai cũ trừ đi 5.265 mà em mới kê khai bổ sung thêm vào đó. Như vậy có đúng ko? Vì như thế trên phần mềm nó luôn báo là số dư ko đúng với số dư kỳ truớc chuyển sang ( Mà đúng là vậy mà) Vậy điều chỉnh như thế nào là hợp lý ạ?
Em thấy ở trên phần mềm có các chỉ tiêu điều chỉnh ở tăng, giảm VAT đầu vào của các kỳ trước ở chỉ tiêu 19,21 vậy mà sao lại ko thể ghi điều chỉnh trên các chỉ tiêu đó được. Còn chỉ tiêu 35,37 điều chỉnh dc thì nó lại chỉ là VAT đầu ra thôi.
Sao em thấy lo lo quá!!! Ngày nộp kê khai đang đến gần rồi. Ai biết thì trả lời giúp emvới.
