Kê thiếu thuế GTGT còn được khấu trừ của năm 08!

[HoangvaViet86]

Các bạn thân mến!
Giúp tớ với, càng sớm càng tốt. Thanks to all!

Vào T3/08, cty tớ còn được khấu trừ thuế là 42tr. Khi lên tờ khai thuế GTGT T4/08, tớ ghi nhầm số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước là 40tr. BCTC năm 08 vẫn chưa nộp. Tớ khai trên phần mềm HTKK 1.3.0.
Bây giờ tớ lại đang dùng phần mềm HTKK 2.0
Vậy câu hỏi là:
1- Số thuế GTGT còn được khấu trừ tớ kê thiếu 2tr có sửa được ko, nếu sửa thì sửa thế nào?
2- Tờ khai thuế GTGT T5/09 mà làm điều chỉnh tăng số thuế 2tr đó thì có được ko và được thì làm thế nào?
(Vđề của tớ khó ở chỗ dữ liệu thì của năm 08, khai trên 1.3.0, giờ muốn sửa sang 2.0 của năm 09, thì có được ko?)

 

[The Hoang]

Chào bạn,
Theo mình biết thì phần mềm HTKK bây giờ không có quét số đầu kỳ đâu bạn. Cho nên, số phát sinh hàng tháng của bạn đúng và số dư đầu kỳ từ khi phát sinh thuế GTGT cho đến trước T3/08 không sai thì vẫn không sao. Để kiểm chứng việc này bạn có thể liên hệ cán bộ phụ trách để in phiếu tình trạng thuế kiểm tra lại.
Bạn vẫn điều chỉnh vào tờ khai T5/09 vào số dư được khấu trừ đầu kỳ trong phần mềm + công văn giải trình (cái này có nơi bắt làm, có nơi không cần làm cũng được)
BCTC năm 08 giờ mà còn chưa nộp không biết có việc gì không bình thường chăng? (đăng ký niên độ k toán khác?). Nếu vẫn bình thường thì làm gấp nộp đi bạn ơi. Sẽ bị phạt và thậm chí nếu thuế TNDN phải nộp thuế thì phải bị phạt châm nộ thuế nữa đó.
Good luck,

 

[HoangvaViet86]

Thanks The Hoang nhé, nhưng mà tớ vẫn thắc mắc. Vì trước tớ cũng từng điều chỉnh tăng thuế GTGT của tháng 1/09 rồi. Dữ liệu phải có đủ từ tháng 1/09, cho đến tận tháng 4/09 mới điều chỉnh tăng được, vì dữ liệu phải liên tục, tớ làm trên 2.0. Còn đằng này, tớ khai nhầm thuế được khấu trừ T3/08, mà lại khai trên 1.3.0, nên giờ làm sao tớ khai tăng vào tháng 5/09 trên 2.0 được? Nếu như theo cách giải quyết của ấy thì phải có công văn giải trình thôi ah? Công văn ấy như thế nào, ấy có thể nói cụ thể hơn ko? Mai trả lời tớ nhé. Good night!

 

[duch2010]

Bạn cứ lên phòng dữ liệu gặp cán bộ phụ trách in phiếu tình trạng thuế trình bày cho họ biết để có cách xử lý, cứ gặp sẽ có cách, chứ ở đây cũng không có ích gì vì mỗi nơi giải quyết khác nhau, có nơi thì cần làm công văn có nơi thì không, chúc bạn may mắn