N
Ngoc Phung
Guest
Mình làm bên Công ty dịch vụ du lịch, chuyên tổ chức tour. Năm 2005 mình vào làm tại công ty và kế toán cũ để lại trên bàng cân đối tài khoản Dư Có TK 131 số tiền là: 30.000.000 , mình tìm mãi vấn không biết đây là số tiền đã thu của khách nào, sau đó mình hỏi thầy dạy kế toán, thầy nói chuyển sang Dư Có TK 3388 rồi đến năm sau xuất hóa đơn để đưa vào 711.
Theo mình nghỉ nếu mình xuất hóa đơn mình sẽ chuyển số tiền như sau:
Nợ TK 711: 27.272.727
Nợ TK 333:2.72.273
Có TK 3388 :30.000.000
Rồi cuối tháng kết chuyển:
Nợ TK 911: 27.272.727
Có Tk 711: 27.272.727
Mình không biết làm như vậy có đúng không? và nội dung ghi trên hóa đơn của mình bây giờ là nội dung gi? mình định ghi là " Dịch vụ tour đã thu năm 2005" ko biêt có được ko? giờ mình ko biết phải ghi tên đơn vị mua là ai?
Mong các bạn chỉ bảo giúp cho, mình đang cần trả lời gấp.
Theo mình nghỉ nếu mình xuất hóa đơn mình sẽ chuyển số tiền như sau:
Nợ TK 711: 27.272.727
Nợ TK 333:2.72.273
Có TK 3388 :30.000.000
Rồi cuối tháng kết chuyển:
Nợ TK 911: 27.272.727
Có Tk 711: 27.272.727
Mình không biết làm như vậy có đúng không? và nội dung ghi trên hóa đơn của mình bây giờ là nội dung gi? mình định ghi là " Dịch vụ tour đã thu năm 2005" ko biêt có được ko? giờ mình ko biết phải ghi tên đơn vị mua là ai?
Mong các bạn chỉ bảo giúp cho, mình đang cần trả lời gấp.
