I
Chào các anh chị,
Công ty em đang gặp một số vấn đề liên quan về thuế, nhờ các anh chị hướng dẫn dùm em.
Vấn đề thứ 1: Kê khai thiếu số tiền của hóa đơn đầu ra
Tháng 3/09, bên em có xuất HĐ cho đối tác trong đó có 2 phần: phần thanh toán cho bên em theo Hợp đồng, phần còn lại thanh toán tài liệu (trong Hợp đồng bên em sẽ đặt tài liệu và thanh toán trực tiếp cho nhà phân phối nên khi nhà phân phối xuất HĐ sẽ xuất trực tiếp cho bên em). Khi làm tờ khai tháng 3/09, Kế toán nghĩ là phần tài liệu này là thu hộ chi hộ nên không đưa vào tờ khai. Người quản lý thuế yêu cầu bên em phải đưa số tiền này vào doanh thu của công ty và làm điều chỉnh tháng 5/09 (vì báo cáo tháng 4 đã nộp)
Xin anh chị hướng dẫn trong trường hợp này em phải làm sao?
Vấn đề thứ 2: Kê khai sai chỉ tiêu thuế GTGT
Trong năm 2008, kế toán kê khai sai chỉ tiêu 23 (7 tháng đầu năm, tổng số tiền từ tháng 1 đến tháng 7 tại chỉ tiêu 43 là 125.168.498đ). Đến tháng 4/09, làm điều chỉnh báo cáo tháng 7/08 số tiền còn lại là 9.882.718đ.
Vừa rồi Chi cục thuế kiểm tra thuế bên em, họ chốt con số thuế GTGT là 9.882.718đ yêu cầu bên em phải đóng truy thu và phạt trên con số này và không cho phép công ty điều chỉnh lần 2 vì đang trong giai đoạn kiểm tra :wall:
Hiện nay Kế toán cũ đã bỏ bọn em ra đi "không một lời từ biệt và hẹn ngày gặp lại" :036: vì vậy em trở thành kế toán bất đắc dĩ mà em lại chưa được đào tạo trường lớp gì cả nên các quy định và luật về thuế em hoàn toàn mù tịt (như thằng mù đi trong mưa). Mong anh chị giúp đỡ và hướng dẫn giúp em 2 trường hợp trên.
Cám ơn anh chị rất nhiều và mong nhận hồi âm sớm.
Công ty em đang gặp một số vấn đề liên quan về thuế, nhờ các anh chị hướng dẫn dùm em.
Vấn đề thứ 1: Kê khai thiếu số tiền của hóa đơn đầu ra
Tháng 3/09, bên em có xuất HĐ cho đối tác trong đó có 2 phần: phần thanh toán cho bên em theo Hợp đồng, phần còn lại thanh toán tài liệu (trong Hợp đồng bên em sẽ đặt tài liệu và thanh toán trực tiếp cho nhà phân phối nên khi nhà phân phối xuất HĐ sẽ xuất trực tiếp cho bên em). Khi làm tờ khai tháng 3/09, Kế toán nghĩ là phần tài liệu này là thu hộ chi hộ nên không đưa vào tờ khai. Người quản lý thuế yêu cầu bên em phải đưa số tiền này vào doanh thu của công ty và làm điều chỉnh tháng 5/09 (vì báo cáo tháng 4 đã nộp)
Xin anh chị hướng dẫn trong trường hợp này em phải làm sao?
Vấn đề thứ 2: Kê khai sai chỉ tiêu thuế GTGT
Trong năm 2008, kế toán kê khai sai chỉ tiêu 23 (7 tháng đầu năm, tổng số tiền từ tháng 1 đến tháng 7 tại chỉ tiêu 43 là 125.168.498đ). Đến tháng 4/09, làm điều chỉnh báo cáo tháng 7/08 số tiền còn lại là 9.882.718đ.
Vừa rồi Chi cục thuế kiểm tra thuế bên em, họ chốt con số thuế GTGT là 9.882.718đ yêu cầu bên em phải đóng truy thu và phạt trên con số này và không cho phép công ty điều chỉnh lần 2 vì đang trong giai đoạn kiểm tra :wall:
Hiện nay Kế toán cũ đã bỏ bọn em ra đi "không một lời từ biệt và hẹn ngày gặp lại" :036: vì vậy em trở thành kế toán bất đắc dĩ mà em lại chưa được đào tạo trường lớp gì cả nên các quy định và luật về thuế em hoàn toàn mù tịt (như thằng mù đi trong mưa). Mong anh chị giúp đỡ và hướng dẫn giúp em 2 trường hợp trên.
Cám ơn anh chị rất nhiều và mong nhận hồi âm sớm.
Sửa lần cuối:
