Hạch toán khấu trừ thuế khi thành toán Tiền mặt>20tr

[dangthuyphuong87]

Hi, Các bạn cho mình hỏi Cty mình là cty gia công may mặc xuất sang Hàn Quốc. vì thế không có hđơn đầu ra. Vậy phần thuế đầu vào của cty cộng dồn vậy sau nay có được hoàn thuế không. Nhiều hoá đơn lớn Cty không thanh toán qua Ngân hàng mà thanh toán bằng tiền mặt. Vậy sau này có ảnh hưởng gì ko? giúp mình nha

 

[hanghong]

Hi, Các bạn cho mình hỏi Cty mình là cty gia công may mặc xuất sang Hàn Quốc. vì thế không có hđơn đầu ra. Vậy phần thuế đầu vào của cty cộng dồn vậy sau nay có được hoàn thuế không. Nhiều hoá đơn lớn Cty không thanh toán qua Ngân hàng mà thanh toán bằng tiền mặt. Vậy sau này có ảnh hưởng gì ko? giúp mình nha

Nhiều hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu mà bạn không thanh toán qua ngân hàng thì bạn không được khấu trừ thuế. Nếu dưới 20 triệu thì vẫn được khấu trừ khi thanh toán bằng tiền mặt

 

[VuAnh169]

Có ảnh hưởng nếu hoá đơn đó từ 20tr trở lên bạn ah, bạn sẽ không được khấu trừ nếu khôn g thanh toán qua ngân hàng

 

[dangthuyphuong87]

Theo mình biết thì giấy đi đường " cước đường bộ" được tính vào chi phí hợp lý. Vậy có báo cáo thuế ko? vì trong đó đã bao gồm 10% VAT Để hợp lý thì tính bằng cách nào?

 

[VuAnh169]

Theo mình biết thì giấy đi đường " cước đường bộ" được tính vào chi phí hợp lý. Vậy có báo cáo thuế ko? vì trong đó đã bao gồm 10% VAT Để hợp lý thì tính bằng cách nào?

Đó cũng là 1 khoản chi phí hợp lý hợp lệ. Bạn vẫn có thể được khấu trừ bình thường

 

[Tram Men]

Theo mình biết thì giấy đi đường " cước đường bộ" được tính vào chi phí hợp lý. Vậy có báo cáo thuế ko? vì trong đó đã bao gồm 10% VAT Để hợp lý thì tính bằng cách nào?

Bạn vẫn báo cáo thuế bình thường như những hóa đơn GTGT khác (nhớ là trong giá đã bao gồm 10% VAT rồi nhé). Hoặc bạn có thể làm 1 bảng kê chi tiết cho những hóa đơn cước đường bộ đó (vì nó quá nhỏ nên làm bảng kê cho đỡ lắt nhắt tiền thuế), đến cuối tháng bạn đưa tổng chi phí đó vào bảng kê 01-2, thế là xong. :015:

 

[dangthuyphuong87]

Cả nhà ơi giúp mình với. mình đang làm hsơ hoan thuế cho cty, cty mình xuất khẩu uỷ thác mà. Tháng 03/2009 cty mình có nhập khẩu máy móc trị giá 933.256.459đ, thuế GTGT hàng nhập khẩu 72.172.591đ kế toán cũ của cty mình ko báo cáo thuế phần thuế này và hạch toán Nợ 642/ có 111: 72.172.591. Giờ mình khai bổ sung tăng phần thuế này cho kỳ kê khai tới tháng 05/2010 được ko? nếu vậy mình phải hạch toán lại như thế nào?