Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

[Manhtph46]

Mình đang lơ mơ vì là mới chập chững làm tờ khai quyết toán thuế tháng đầu tiên. Các bạn cho mình hỏi với những HĐ GTGT trực tiếp mà không có mức VAT trên thì khi làm tờ khai nên làm và hiểu thế nào. Có kèm mẫu mình thử chụp lại (hơi nhem nhuốc nhé) - các bạn down về sau đó đổi đuôi doc thanh jpg nhé.

Cám ơn các bạn

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

Mình đang lơ mơ vì là mới chập chững làm tờ khai quyết toán thuế tháng đầu tiên. Các bạn cho mình hỏi với những HĐ GTGT trực tiếp mà không có mức VAT trên thì khi làm tờ khai nên làm và hiểu thế nào. Có kèm mẫu mình thử chụp lại (hơi nhem nhuốc nhé) - các bạn down về sau đó đổi đuôi doc thanh jpg nhé.

Cám ơn các bạn

Những hóa đơn trực tiếp ( thông thường ) mua vào không có thuế GTGT thì không kê khai vào bảng kê mua vào bạn hiền
Xem hướng dẫn khai thuế theo TT28/2011/TT-BTC

* Chú ý: Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này.

 

[ntlai]

Ðề: Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

Những hóa đơn bán hàng trực tiếp thì không kê khai thuế được, nó chỉ dùng để làm chi phí thôi.

 

[Manhtph46]

Ðề: Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

ờ há. Vậy là những HĐTC có GT: 2.000.000đ và không có mức VAT chẳng hạn thì sẽ không cần kê khai. Vậy còn trong các trương hợp sau sẽ kê thê nào vậy ạ:

1. HĐTC có giá trị trước thuế: 200.000đ; VAT (10%): 20.000đ; Phí đăng kiểm: 50.000đ. => TGT sau thuế: 270.000đ
2. HĐTC mua bảo hiểm dân sự: 1.000.000đ; VAT (10%): 100.000đ; HH DV không chịu thuế: 90.000đ => TGT HĐ: 1.190.000đ

Các HĐTC này vào bảng kê sẽ vào thế nào vậy. Cám ơn các bạn nha

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

ờ há. Vậy là những HĐTC có GT: 2.000.000đ và không có mức VAT chẳng hạn thì sẽ không cần kê khai. Vậy còn trong các trương hợp sau sẽ kê thê nào vậy ạ:

1. HĐTC có giá trị trước thuế: 200.000đ; VAT (10%): 20.000đ; Phí đăng kiểm: 50.000đ. => TGT sau thuế: 270.000đ
2. HĐTC mua bảo hiểm dân sự: 1.000.000đ; VAT (10%): 100.000đ; HH DV không chịu thuế: 90.000đ => TGT HĐ: 1.190.000đ

Các HĐTC này vào bảng kê sẽ vào thế nào vậy. Cám ơn các bạn nha

Kê Khai để tính thuế GTGT nên bạn lấy DT không có phí đi kèm hoặc kèm luôn đều được.

 

[maxvinahn2]

Ðề: Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

Nếu thế khi bạn vào có phí đi kèm phần mềm HTKK thế nào cũng báo lỗi

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

Nếu thế khi bạn vào có phí đi kèm phần mềm HTKK thế nào cũng báo lỗi

Lỗi mà vẫn in tờ khai được là không sao cả, còn muốn không lỗi thì kê thành 2 dòng.

 

[Manhtph46]

Ðề: Tìm hiểu về cách làm tờ khai thuế với HĐ GTGT trực tiếp

Bạn hướng dẫn rõ hơn đi:

Ví dụ như TH1: Dòng 1 vào trước thuế 200.000đ VAT 10%; Thuế VAT: 20.000đ
Dòng 2 vào trước thuế: 50.000đ; VAT 0%; Thuế VAT: 0

Đúng không bạn