Giúp em với: Kê khai thừa thuế GTGT

Q

quynhanh02

Guest
Các anh chị giúp em với :wall:

Em là Newbie mong các anh chị giúp em. Hiện nay em kê khai thừa thuế GTGT đầu vào tháng 05 là 500k thì trong HTKK 2.0 em phải kê khai điều chỉnh giảm vào tháng 06 thế nào ạ

Em cám ơn anh chị nhiều :mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
quynhanh02 nói:
Các anh chị giúp em với :wall:

Em là Newbie mong các anh chị giúp em. Hiện nay em kê khai thừa thuế GTGT đầu vào tháng 05 là 500k thì trong HTKK 2.0 em phải kê khai điều chỉnh giảm vào tháng 06 thế nào ạ

Em cám ơn anh chị nhiều :mrstraetz
Nhấn để mở rộng...
Thừa là như thế nào mình chưa hiểu bạn nói. Bạn nói cụ thể hơn
 
tigerlove86 nói:
Thừa là như thế nào mình chưa hiểu bạn nói. Bạn nói cụ thể hơn
Nhấn để mở rộng...

Dạ em kê khai thuế 5% thành 10% :wall: (trước mặt hàng này 10% sau nó giảm thuế còn 5% do tiện tay ạ) sau đó máy nó tự làm tròn nên lệch mất khoãng 36.000 nữa :047: chán quá đi mất thôi
 
Theo mình tìm hiểu thì không có điều chỉnh sai thuế như vậy, mà chỉ có cách huỷ hoá đơn viết lại thôi.Nhưng chênh lệch ít vậy thì đâu cần điều chỉnh làm gì cho mất công.
 
Cái này mình làm rồi. Mình cũng làm kê khai giảm trong kỳ kê khai tới. Của bạn sai ở T5 thì sẽ kê khai giảm ở Tháng 6. Bạn dùng phần điều chỉnh tăng điều chỉnh giảm trong phần mềm 2.0 để khai. Rồi điền phần thuế điều chỉnh giảm vào mục tương ứng vào tờ khai thuế GTHT mẫu 01 nếu doanh nghiệp bạn vẫn còn được khấu trừ, còn nếu không được khấu trừ thì bạn sẽ kê khai tại mục điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm, rồi nộp phạt và nộp tiền kê thiếu, không điều chỉnh tăng giảm tại tờ khai thuế GTGT mẫu số 01
 
Bạn lập TK điều chỉnh trên mẫu số 01/KHBS, kê giảm đầu vào có nghĩa là kê tăng đầu ra, sau đó vào TK tháng sáu làm thêm phụ lục 01-3/GTGT. Kê nhầm là bị phạt rồi.
 
Em đã kê khai thử TK tháng 06

nhưng khi ghi dữ liệu thì HTKK 2.0 bắt thay đổi ở mục 35 chứ không phải ở mục 21 trên tờ khai (vì em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào chứ không phải ở mục điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán ra các kỳ trước "mục 35")

Vậy nếu em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào kỳ trước thì các bước sẽ phải làm sao ạ.

Em cám ơn các anh các chị nhiều
 
phần mền HTKK 2.0 bạn khong làm điều chỉnh 01/KHBS được đâu, bạn phải làm mẫu excel rồi đi nộp khoản tiền kê khai thừa vào và xem đó như là khoản thuế được khấu trừ.như thế nếu số thuế GTGT của bạn còn âm thì vẫn giữ nguyên mang sang kỳ sau ( nghĩa là ko bị trừ đi 36.000)
 
minh cung dang trong tinh trang nhu ban nhung minh ke khai sai dan toi phai nop thue gtgt khi ke khai tk thang 6 thi no cung chi cho khai vao chi tieu 35 va 37 chu ko cho ke khai vao chi tieu 19. ban co cach giai quyet thi giup minh voi nhe
 
minh lam to khai thang 5 do nham lan nen da dan toi ke khai thieu thue GTGT dan toi so thue phai nop nhieu len, khi lam to khai thang 6 minh lam mau to khai bo sung thi no ko cho dien vao chi tieu 18 va 19, ai co cach nao giup minh voi, lam sai nhu vay lieu co bi phat ko nhi
 
quynhanh02 nói:
Em đã kê khai thử TK tháng 06

nhưng khi ghi dữ liệu thì HTKK 2.0 bắt thay đổi ở mục 35 chứ không phải ở mục 21 trên tờ khai (vì em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào chứ không phải ở mục điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán ra các kỳ trước "mục 35")

Vậy nếu em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào kỳ trước thì các bước sẽ phải làm sao ạ.

Em cám ơn các anh các chị nhiều
Nhấn để mở rộng...
HTKK 2.0 không thể cho bạn điều chỉnh ở mục 21 đâu bạn. bạn giảm đầu vào tức là phải tăng đầu ra đó.
1/Vào KKBS chọn mục 23 điều chỉnh số thuế điều chỉnh
2/Vào tháng 6 bạn chọn thêm PL 03 nua de ke khai
Mình làm vậy đó
Thân
 
quynhanh02 nói:
Em đã kê khai thử TK tháng 06

nhưng khi ghi dữ liệu thì HTKK 2.0 bắt thay đổi ở mục 35 chứ không phải ở mục 21 trên tờ khai (vì em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào chứ không phải ở mục điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán ra các kỳ trước "mục 35")

Vậy nếu em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào kỳ trước thì các bước sẽ phải làm sao ạ.

Em cám ơn các anh các chị nhiều
Nhấn để mở rộng...
bạn điều chỉnh tang hay giảm thì trong HTKK nó chỉ cho bạn điền vào chỉ tiêu 35 và 37 thôi bạn kê khai thừa dầu vào tức là phải điều chỉnh tăng số thuế phải nộp vào chỉ tiêu 35 là đúng rồi,bạn vào phụ lục 03-1 chọn điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và mẫu 01KHBS chỉ tiêu 23
 
các anh chị giúp em với, cơ quan em tháng 4 kê khai thiếu 01 hđơn đầu vào(đã hạch toán nhưng không kê vào bảng kê thuế)và kê thừa 01 hđơn đầu vào(hạch toán không tách thuế nhưng lại kê vào bảng kê thuế) vậy em phải điều chỉnh ntn?em mẫu 01/KHBS nhưng "chỉ tiêu điều chỉnh và mã chỉ tiêu không có đ/chỉnh hhoá dvụ mua vào mà chỉ có hhdv bán ra.giúp em với.
 
bạn kê khai thiếu hóa đơn dầu vào thì bạn điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp,làm theo mẫu KHBS và 01-3/GTGT, trường hợp bạn kê khai thừa hóa đơn dầu ra thì bạn điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp cũng trong mẫu này.chúc bạn thành công
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top