Giải đáp thắc mắc về làm BCT

[congchuango]

Xin chào mọi người!
Mình là thành viên mới của Web Kế toán. Mình có vấn đề chưa giải quyết được mong mọi người giúp đỡ. Cty mình kinh doanh ở lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ (dạy tiếng anh) nên làm báo cáo đơn giản hơn những DNSXKD (vì không phải tính thuế gtgt). Nhưng mới đây Cty mình có đăng ký thêm lĩnh vực mới: tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng. lĩnh vực này là phải có thuế gtgt (10%). Tháng vừa rồi Cty mình có xuất 1HĐ về tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng (có thuế 10%) và 4HĐ về đào tạo (ko thuế). Tháng này mình làm báo cáo thuế thì bị mắc đúng vào phần này, hixx...Mình vào bảng kê HĐ HH, Dvụ bán ra thì okie, nhưng vào đến HH,dvụ mua vào thì đều bị báo là thông tin kê khai sai. Mình mong mọi người hướng dẫn cho mình kê khai vào bảng kê HĐ, CT HH, dvụ như thế nào cho đúng với. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

 

[nguyen1987]

Bạn phải xem xét các hoá đơn đó là hoá đơn thông thương hay VAt, nếu VAT thì hãy kê khai vào phần mềm, còn thông thường thì không cần phải khai đâu. Nếu hoá đơn VAT thì bạn khai vào mục hàng hoá mua vào không chịu thuế là đc.

 

[La An]

uh, nếu hd xuất cho bên ngoại ngữ thi bạn ko càn khai thuế nhé vì no là HĐ thông thương ko có thuế suất ko phải khai vao

 

[1987]

Bạn xem lại đó là hoá đơn GTGT hay hoá đơn Bán hàng thông thường,Nếu là HĐ GTGT thì bạn phải kê khai vào tờ khai còn nếu là HĐ BHTT thì bạn k kê khai vào tơ khai nhưng bạn xem hoá đơn đó giá trị có lớn không?Nếu giá trị lớn thì bạn phải làm bảng kê và nộp cùng với BCT, nếu không sau này thuế kiểm tra thì bạn khó có thể cho đó là chi phí hợp lý đc đâu

 

[thacbac]

Vậy ko được kê HĐ BHTT vào hả các anh chị? tháng 4 em làm tờ khai thuế, có hoá đơn bán hàng thông thường, em cũng kê vào còn phần thuế thì bỏ tróng mà

 

[huong85]

Vậy ko được kê HĐ BHTT vào hả các anh chị? tháng 4 em làm tờ khai thuế, có hoá đơn bán hàng thông thường, em cũng kê vào còn phần thuế thì bỏ tróng mà

Hóa đơn thông thường thì không kê vào bảng kê đầu vào đâu bạn, nhưng vẫn dùng để hạch toán, ghi chép sổ sách
thân :angel: