Z
Cả nhà ơi, giúp em với!
Em vừa nhận công việc mới ở 1 công ty.công ty này thành lập từ năm 2006 làm về lĩnh vực truyền thông chuyên về phát hành báo chí, quảng cáo.Về thuế GTGT thì báo chí là lĩnh mực miễn thuế, còn quảng cáo thì 10%. Cơ mà từ trước tới lúc em vào làm là bây giờ thì các kế toán làm việc rất lộn xộn, chả tìm hiểu gì cả, cứ khai thuế hàng tháng là gộp tất cả vào là thuế GTGT được khấu trừ, chứ không phân bổ. Thế nên cho đến giờ em vào phát hiện ra là 3 năm khai thuế sai rùi, em tính toán lại số thuế GTGT fải nộp bổ sung là gần 200tr cơ ah ( cộng cả tiền phạt nộp chậm).
Em cũng đã làm tờ khai bổ sung nhưng không làm được trên phần mềm 2.0 nên em làm ở ngoài, cơ mà khi lên thuế người ta không nhận cho, bắt em fải làm theo mã vạch. nhưng ở tờ khai bổ sung 01/KHBS 2.0 làm gì có chỉ tiêu điều chỉnh " thuế GTGT fải nộp trong kỳ", nên giờ em chả biết fải làm thế nào (chị kế toán trưởng em cũng pó tay).hic hic . Mong các đại ca chỉ giúp giùm em ah. Em cảm ơn nhìu nhìu ah.:1luvu:
Em vừa nhận công việc mới ở 1 công ty.công ty này thành lập từ năm 2006 làm về lĩnh vực truyền thông chuyên về phát hành báo chí, quảng cáo.Về thuế GTGT thì báo chí là lĩnh mực miễn thuế, còn quảng cáo thì 10%. Cơ mà từ trước tới lúc em vào làm là bây giờ thì các kế toán làm việc rất lộn xộn, chả tìm hiểu gì cả, cứ khai thuế hàng tháng là gộp tất cả vào là thuế GTGT được khấu trừ, chứ không phân bổ. Thế nên cho đến giờ em vào phát hiện ra là 3 năm khai thuế sai rùi, em tính toán lại số thuế GTGT fải nộp bổ sung là gần 200tr cơ ah ( cộng cả tiền phạt nộp chậm).
Em cũng đã làm tờ khai bổ sung nhưng không làm được trên phần mềm 2.0 nên em làm ở ngoài, cơ mà khi lên thuế người ta không nhận cho, bắt em fải làm theo mã vạch. nhưng ở tờ khai bổ sung 01/KHBS 2.0 làm gì có chỉ tiêu điều chỉnh " thuế GTGT fải nộp trong kỳ", nên giờ em chả biết fải làm thế nào (chị kế toán trưởng em cũng pó tay).hic hic . Mong các đại ca chỉ giúp giùm em ah. Em cảm ơn nhìu nhìu ah.:1luvu:
