Cách điều chỉnh giảm thuế GTGT ở chỉ tiêu 21

[thuhanhvirbac]

Mình là đơn vị xuất khẩu luôn được khấu trừ thuế GTGT.Do không biết những chi phí thuộc tiêu dùng cá nhân cho người nước ngoài không được khấu trừ thuế nên từ tháng 1-5 mình đã khai vào chỉ tiêu 15=23. Tháng này, mình muốn khai giảm số thuế đã khai thừa các tháng trước vào chỉ tiêu 21 mà không biết làm thế nào. Mình đã vào tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS rồi nhưng k thấy chỉ tiêu 21 để chọn. Ai gặp vđ này rồi chỉ giúp mình với.Mình cần gấp lắm để in báo cáo hôm nay. Thks :wall:

 

[ochin105]

hic..hic tớ cũng đang bí vấn đề này, trong mẫu kê khai thuế 2.0 chỉ thấy có phụ luc 01-3/GTGT bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh..như vậy là mình phải có bản giải trình điều chỉnh, bảng này mình tự làm hay có mẫu, bạn nào đã làm rồi thì gửi cho mình xin mẫu nhé
DC mail của mình: ngocny287@gmail.com
Cảm ơn các bạn nhiều

 

[BINH080804]

Mình là đơn vị xuất khẩu luôn được khấu trừ thuế GTGT.Do không biết những chi phí thuộc tiêu dùng cá nhân cho người nước ngoài không được khấu trừ thuế nên từ tháng 1-5 mình đã khai vào chỉ tiêu 15=23. Tháng này, mình muốn khai giảm số thuế đã khai thừa các tháng trước vào chỉ tiêu 21 mà không biết làm thế nào. Mình đã vào tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS rồi nhưng k thấy chỉ tiêu 21 để chọn. Ai gặp vđ này rồi chỉ giúp mình với.Mình cần gấp lắm để in báo cáo hôm nay. Thks :wall:

bạn vào HTKK2.0 -->Khai bổ sung-->mẫu 01/khbs-->kỳ tính thuế tháng 1/2009-->ngày lập 10/7/2009
Sheet KHBS: mục I.1: chọn tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này-->23--> máy tự load số liệu CT23 của tờ khai tháng 1 vào-->số điều chỉnh = số đã kê khai - số muốn khai giảm
Sheet tờ khai BS: bạn nhập lại tờ khai với CT 15-22-23 khớp với số điều chỉnh
Tương tự cho mỗi tháng có số thuế cần điều chỉnh
Trong tờ khai thuế tháng 6/2009, chọn thêm phụ lục 01-3/GTGT--> nhập số thuế điều chỉnh giảm ( nếu của nhiều tháng thì tổng cộng số giảm của các tháng); tờ khai 01/GTGT --> chỉ tiêu 37: số điều chỉnh giảm
Nếu bạn còn thắc mắc gì thì email cho mình: angel100c15@yahoo.com

 

[BINH080804]

í quên, bạn phải phpto tất cả các tờ khai có điều chỉnh giảm. công ty đóng dấu sao y vào, nộp chung với tờ khai bổ sung nhé.

 

[hoalan_chi]

bạn vào HTKK2.0 -->Khai bổ sung-->mẫu 01/khbs-->kỳ tính thuế tháng 1/2009-->ngày lập 10/7/2009
Sheet KHBS: mục I.1: chọn tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này-->23--> máy tự load số liệu CT23 của tờ khai tháng 1 vào-->số điều chỉnh = số đã kê khai - số muốn khai giảm
Sheet tờ khai BS: bạn nhập lại tờ khai với CT 15-22-23 khớp với số điều chỉnh
Tương tự cho mỗi tháng có số thuế cần điều chỉnh
Trong tờ khai thuế tháng 6/2009, chọn thêm phụ lục 01-3/GTGT--> nhập số thuế điều chỉnh giảm ( nếu của nhiều tháng thì tổng cộng số giảm của các tháng); tờ khai 01/GTGT --> chỉ tiêu 37: số điều chỉnh giảm
Nếu bạn còn thắc mắc gì thì email cho mình: angel100c15@yahoo.com

Đúng rồi,làm theo cách như bạn BINH080804 nè bạn!