Thuế GTGT đầu vào lớn hơn đầu ra, cách kê khai?

[ngo thi nguyen]

Mọi người giúp em một vấn đề ạ
Công ty em là trung tâm tiếng anh, thuế xuất thuế GTGT là 0%, vì vậy hàng tháng sẽ chỉ phát sinh thuế GTGT đầu vào thôi. Vậy khi kê khai tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì trên tò khai ở chỉ tiêu III.2 và 2.2 thể hiện thuế GTGT còn được khấu trừ chuỷen sang kỳ sau đúng bằng sos thuế GTGT đầu vào đs. Vỵa nó có thể hiện số thuế GTGT đc chuyển sang kỳ sau cộng dồn không ạ?
Ví dụ tháng 1 thuế gtgt đc chuyển kỳ sau là 200.000, vậy đến tháng 2 thuế GTGT đc chuyển kỳ sau là 150.000 nữa thì trên tờ khai thUẾ gtgt THÁNG 2 CÓ THỂ HIỆN LÀ THUẾ gtgt đc khấu trừ kỳ sau bằng T1+T2 là 350.000 k a?
Có chị kế toán cũ chị ấy lạ để trốnG chỉ tiêu III.2 VÀ 2.2. em không hiểu sao chị ấy lại để thế.

 

[hoalan_chi]

Mọi người giúp em một vấn đề ạ
Công ty em là trung tâm tiếng anh, thuế xuất thuế GTGT là 0%, vì vậy hàng tháng sẽ chỉ phát sinh thuế GTGT đầu vào thôi. Vậy khi kê khai tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì trên tò khai ở chỉ tiêu III.2 và 2.2 thể hiện thuế GTGT còn được khấu trừ chuỷen sang kỳ sau đúng bằng sos thuế GTGT đầu vào đs. Vỵa nó có thể hiện số thuế GTGT đc chuyển sang kỳ sau cộng dồn không ạ?
Ví dụ tháng 1 thuế gtgt đc chuyển kỳ sau là 200.000, vậy đến tháng 2 thuế GTGT đc chuyển kỳ sau là 150.000 nữa thì trên tờ khai thUẾ gtgt THÁNG 2 CÓ THỂ HIỆN LÀ THUẾ gtgt đc khấu trừ kỳ sau bằng T1+T2 là 350.000 k a?
Có chị kế toán cũ chị ấy lạ để trốnG chỉ tiêu III.2 VÀ 2.2. em không hiểu sao chị ấy lại để thế.

Em viết chữ khó đọc quá!nói giống em vậy là đúng rồi.Số tiền thuế gtgt tháng trước cộng dồn vào tháng sau!chắc chị kế toán đó quên ko mục 4:số tiền thuế gtgt khấu trừ kỳ này nên nó ko kết chuyển xuống phần III.2 và III.22

 

[TuyetLanRung]

Nếu như làm trong phần mềm kế toán thì phần thuế được khấu trừ sẽ tự động nhảy vào dúng vị trí của nó, và tự động lưu số thuế GTGT cuối kì này qua làm đầu kì sau và đương nhiên là được cộng dồn. Vậy tại cơ quan bạn không dùng phần mềm HTKK 2.0 hả?
Hàng tháng nộp tờ khai thì phải làm trên phần mềm mới có mã vạch. Bữa nay mà tờ khai thuế không có mã vạch thuế không nhận đâu