TK thuế TNDN quý tạm tính trên HTKK 2.0

[quynhanh02]

Gửi các anh chị

Hiện DN em đang làm doanh thu phát sinh trong quý để làm tờ khai tạm tính thuế TNDN có đưa lãi tiền gửi ngân hàng vào không hay chỉ cộng doanh thu bán hàng của quý đó lại để đưa lên tờ khai.

Em cám ơn nhiều :thanx:

 

[oak191100]

Em ơi, khi lập Tờ khai Thuế TNDN Tạm Tính, mục Doanh thu phát sinh là bao gồm Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính (tiền gửi ngân hàng), Doanh thu khác (thu nhập khác). Như vậy, em sẽ phải cộng tất cả các khoản nêu trên lại nhé.

 

[quynhanh02]

Em cám ơn chị nhiều :flower1:

 

[vandang]

Gửi các anh chị

Hiện DN em đang làm doanh thu phát sinh trong quý để làm tờ khai tạm tính thuế TNDN có đưa lãi tiền gửi ngân hàng vào không hay chỉ cộng doanh thu bán hàng của quý đó lại để đưa lên tờ khai.

Em cám ơn nhiều :thanx:

Lãi tiền gửi ngân hàng là một khoản thu nhập chịu thuế TNDN đấy bạn, bạn phải đưa vào để tính thuế nhé.

 

[anhthuvt]

Các pác cho mình hỏi !
các pác cho mình hỏi đối với đơn vị mình TNDN quý II năm 2009 lãi 400tr và quý I năm 2009 lỗi 900tr. vậy mình chuyến lỗi sang được không, và chuyển được bao nhiêu. đối với TNDN tạm tính quý II thì mình không tìm ra được phụ lục kê khai lỗi chuyển sang của quý trước (giống quyết toán Thuế năm).
mong các pác chỉ giáo. cảm ơn nhiều!

 

[huyennth87]

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II-2009

Chào các anh chị!
Anh chị nào giúp em về việc thuế TNDN được miễn giảm 30% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty em thành lập 4-2007 đến nay thì không được miễn thuế TNDN 100% mà thuế TNDN phải tính 50% trên số thuế phải nộp. Vậy em có được giảm 30% không ạ? à, quên công ty em là công ty nhỏ vì vốn điều lệ có 1tỷ hà.
Ví dụ: thuế TNDN em phải nộp là 6triệu . Tính miễn giảm 50% còn lại phải nộp là 3triệu. Theo công văn mới thì em được giảm 30% nữa vậy em phải nộp là 2,1triệu. Em làm như vậy có đúng không ạ? Nếu đúng thì khi nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN có phải kèm theo văn bản gì không ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ.

 

[huyennth87]

Các pác cho mình hỏi !
các pác cho mình hỏi đối với đơn vị mình TNDN quý II năm 2009 lãi 400tr và quý I năm 2009 lỗi 900tr. vậy mình chuyến lỗi sang được không, và chuyển được bao nhiêu. đối với TNDN tạm tính quý II thì mình không tìm ra được phụ lục kê khai lỗi chuyển sang của quý trước (giống quyết toán Thuế năm).
mong các pác chỉ giáo. cảm ơn nhiều!

Chào!
Theo em biết thì không được chuyển lỗ từ quý I sang quý II. Chỉ có chuyển lỗ của năm trước (chia lỗ năm trước cho 4 rồi chuyển cho 4 quý của năm sau) cho năm sau thôi.

 

[hoaxuongrong1601]

Các pác cho mình hỏi !
các pác cho mình hỏi đối với đơn vị mình TNDN quý II năm 2009 lãi 400tr và quý I năm 2009 lỗi 900tr. vậy mình chuyến lỗi sang được không, và chuyển được bao nhiêu. đối với TNDN tạm tính quý II thì mình không tìm ra được phụ lục kê khai lỗi chuyển sang của quý trước (giống quyết toán Thuế năm).
mong các pác chỉ giáo. cảm ơn nhiều!

Quý nào tính quý đó, không đựơc chuyển sang quý khác đâu. :036:

 

[anhthuvt]

huhu thanks nhiều!!

 

[tohoa]

theo minh thi ko duoc chuyen dau,vi chi co the chuyen tu nam truoc sang nam sau thoi

 

[WINTU]

Lãi tiền gửi ngân hàng có thể cộng dồn vào doanh thu trong kỳ hoạc đưa vào khoản điều chỉnh tăng doanh thu .
Khoản lỗ của quý 1 có thể chuyển hết sang số lỗ của quý 2. ( bao gồm số lo của năm truớc chuyển sang quý 1)
Khoản lổ của năm trước được chuyển sang năm sau ( phần lỗ thực sự )

 

[WINTU]

Chào các anh chị!
Anh chị nào giúp em về việc thuế TNDN được miễn giảm 30% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty em thành lập 4-2007 đến nay thì không được miễn thuế TNDN 100% mà thuế TNDN phải tính 50% trên số thuế phải nộp. Vậy em có được giảm 30% không ạ? à, quên công ty em là công ty nhỏ vì vốn điều lệ có 1tỷ hà.
Ví dụ: thuế TNDN em phải nộp là 6triệu . Tính miễn giảm 50% còn lại phải nộp là 3triệu. Theo công văn mới thì em được giảm 30% nữa vậy em phải nộp là 2,1triệu. Em làm như vậy có đúng không ạ? Nếu đúng thì khi nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN có phải kèm theo văn bản gì không ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ.

Nếu đã được miễn 50% rồi thì không được miễn tiếp 30% của quý 4 đâu

 

[haduc81]

Các pác cho mình hỏi !
các pác cho mình hỏi đối với đơn vị mình TNDN quý II năm 2009 lãi 400tr và quý I năm 2009 lỗi 900tr. vậy mình chuyến lỗi sang được không, và chuyển được bao nhiêu. đối với TNDN tạm tính quý II thì mình không tìm ra được phụ lục kê khai lỗi chuyển sang của quý trước (giống quyết toán Thuế năm).
mong các pác chỉ giáo. cảm ơn nhiều!

Mình đã hỏi cục thuế, và mình vẫn làm chuyển lỗ như bình thường, họ vẫn ok ah.:friend:

 

[hoalan_chi]

Mình đã hỏi cục thuế, và mình vẫn làm chuyển lỗ như bình thường, họ vẫn ok ah.:friend:

vậy thì cứ làm theo ý họ,sau này họ hỏi thì nói họ chỉ dẫn.khỏi sợ bị vặt vẹo:015:

 

[honglys]

Các bác ơi cho em hỏi:
Cty em mời thành lập 7/2009 thì bao gio phai lam tờ khai Thuế TNDN tạm tính? Các bác giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều

 

[cohang1102]

Ngày 20/10 bạn nộp tờ khai TNDN của quý III.