Thuế GTGT đầu vào bằng 0

[meocanyeu]

Chào cả nhà,

Nếu công ty mới thành lập và chưa có hoá đơn hàng bán ra mà chỉ có hoá đơn đầu vào thì khi kê khai trên phần mêm 2.0 em phải làm như thế nào nhi?
Anh chị bảo giúp em với nhé

 

[hoalan_chi]

Chào cả nhà,

Nếu công ty mới thành lập và chưa có hoá đơn hàng bán ra mà chỉ có hoá đơn đầu vào thì khi kê khai trên phần mêm 2.0 em phải làm như thế nào nhi?
Anh chị bảo giúp em với nhé

Thì bạn cứ khai như bình thường thôi,Khai HĐ đầu vào,và HĐ đầu ra để trống!khi đi nộp có HĐ đầu ra và HĐ đầu vào ....Nhìn vào HĐ đầu ra trống thì họ biết là ko xuất hàng rồi!:lily:

 

[hueanh8184]

bạn kê mua vào thôi, rồi in ra là được

 

[meocanyeu]

Em đã làm bảng kê GTGT đầu vào rồi và bỏ trống bảng kê GTGT bán ra. Nhưng ở trên bảng 01/GTGT thì ko thể điền vào ô 41 là mục thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này. Anh chị bảo giúp em nha. Em cảm ơn

 

[1987]

Bạn cứ kê khai như bình thường,kê khai những HĐ đầu vào vào PL 01-2/GTGT,còn PL 01-1/GTGT thì tất cả các chỉ tiêu bạn để trống sau đó kết xuất là Ok

 

[bichvan.tax06]

Em đã làm bảng kê GTGT đầu vào rồi và bỏ trống bảng kê GTGT bán ra. Nhưng ở trên bảng 01/GTGT thì ko thể điền vào ô 41 là mục thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này. Anh chị bảo giúp em nha. Em cảm ơn

[41] = [39] - [23]-[11].
Hãy kiểm tra lại các chỉ tiêu trên.
[11] là số dư đầu kỳ. nếu không có để trống.
[23] là tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này chính là số thuế bạn đã kê khai trên mẫu 01-2/GTGT.
[39] - số thuế GTGT đầu ra của HHDV trong kỳ- nhưng cty bạn không fát sinh nên = 0.
Vậy [41] số thuế GTGT kỳ sau còn được khấu trừ sẽ tự động nhảy mà bạn ko fải Type, bạn kiểm tra lại 2 chỉ tiêu [23] và [11].