M
Chào các anh chị!
Em có vấn đề mong anh chị nhiệt tình giúp đỡ, tháng 4 Công ty em có thuê người khai báo thuế nhưng họ khai nhầm 1 HĐ VAT đầu vào thuế 2.000.000đ làm cho tháng 4/2009 công ty e còn được khấu trừ là 624.000đ -> trên chỉ tiêu (43)=624.000đ. Tuy nhiên, sang tháng 5 lại không cho chỉ 624.000đ này vào chỉ tiêu (11) của tháng 5/2009. Mặt khác, tháng 5 lại kê nhầm 1 HĐ GTGT đầu ra, thực tế là 800.000đ doanh thu, tsuất 10% lại kê là 8.000.000đ làm cho thuế VAT đầu ra = 800.000đ tăng 720.000đ so với thực tế??
Vậy trong tháng 6/2009 em lập 02 bản giải trình bổ sung 01/KHBS cho 2 tháng này đúng không ah?đồng thời làm bảng 01-3/GTGT cho 2 tháng điề chỉnh vào tháng 6/2009 được không?
Chỉ tiêu 11 bị thiếu em sẽ phải xử lý ntn đây?
Em có vấn đề mong anh chị nhiệt tình giúp đỡ, tháng 4 Công ty em có thuê người khai báo thuế nhưng họ khai nhầm 1 HĐ VAT đầu vào thuế 2.000.000đ làm cho tháng 4/2009 công ty e còn được khấu trừ là 624.000đ -> trên chỉ tiêu (43)=624.000đ. Tuy nhiên, sang tháng 5 lại không cho chỉ 624.000đ này vào chỉ tiêu (11) của tháng 5/2009. Mặt khác, tháng 5 lại kê nhầm 1 HĐ GTGT đầu ra, thực tế là 800.000đ doanh thu, tsuất 10% lại kê là 8.000.000đ làm cho thuế VAT đầu ra = 800.000đ tăng 720.000đ so với thực tế??
Vậy trong tháng 6/2009 em lập 02 bản giải trình bổ sung 01/KHBS cho 2 tháng này đúng không ah?đồng thời làm bảng 01-3/GTGT cho 2 tháng điề chỉnh vào tháng 6/2009 được không?
Chỉ tiêu 11 bị thiếu em sẽ phải xử lý ntn đây?
