Làm sai tờ khai TGTGT, phải xử lý sao đây

[ketoanma]

tôi mới được làm kế toán nên có rất nhiều điều còn bỡ ngỡ và nhất là về phần thuế
tôi xin trình bày luôn để mọi người giúp tôi.
Sai sót bắt đầu từ tháng 3 tôi đã quên không điền số liệu vào chỉ tiêu I.4 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
như vậy khi kết chuyển sang phần III.2.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau
cua tôi đã không có số tiền được khấu trừ của tháng 3. Phần này tôi đã làm tờ khai bổ xung vào tháng 5
Đến tháng 4 tôi lại điền lại số liệu ở chi tiêu " Số TGTGT còn được khấu trừ chuyển sang từ kỳ trước "
đáng lẽ nó là số không có số tiền TGTGT của tháng 3 nhưng tôi lại cộng thêm phần đó vào trong khi đó
tháng 5 tôi đã tờ khai bổ xung và bổ xung vào tháng 5 rồi. Và trong chỉ tiêu I.1 Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ
của thang4 tôi lai nhầm là cua tháng 5 và tháng 5 tôi lại kê khai lại số đó. Như vậy là số hàng hóa dịch vụ mua vao
của tháng 4 lại không có, của tháng 5 thi lai khai 2 lần.
Tôi đã đến cơ quan thuế để hỏi cach giải quyết nhưng họ chỉ bảo sai đâu sửa đó.

Như vậy là tôi sai loạn cả lên và đang rất bối rối không biết sửa thế nào bây h, ai có hiểu biết về phần này và biết
cách sửa hay giúp tôi với, nếu có thể có thể liên lạc với tôi bằng số 0946116001 các bạn chỉ cần nháy máy tôi sẽ gọi lai
rất mong dược sự giúp đỡ của các bạn.

 

[ketoanma]

các bạn ơi ai có biết giúp tôi nhanh nhanh cái bây h đã là tháng 8 rồi, ai biết thì bảo tui với

 

[La An]

sao mà lu bu thế nhỉ đọc bài của bạn nhức cả đầu

 

[hanquang]

Trường hợp của bạn đúng là rối như tơ vò.mình cố gắng đọc mà hoa cả mắt.Mình góp ý với bạn như sau:Bạn tổng hợp tất cả thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của những hóa đơn đang có và hóa đơn bạn đã khai.Hóa đơn khai hai lần bạn điều chỉnh giãm,hóa đơn nào chưa khai bạn khai bổ sung.Sau khi khai xong bạn kiểm tra lại xem,tổng giá trị đã khai trong các tháng kể cả điều chỉnh bằng số thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mà bạn đang có (trừ trường hợp hóa đơn quá 6 tháng chưa khai thi không được khấu trừ)

 

[Phi Thi Dinh]

Tháng 4 bạn ấy tự động thêm số liệu vào phần I thì theo em cách giải quyết là làm lại tờ khai chứ anh hanquang ơi, bạn ấy vẫn đang sử dụng HTKH 1.3 mà

 

[ketoanma]

hjx như vậy là vẫn phải làm lại hả. nếu muốn xem những tờ khai từ đầu năm đến giơ mà mình đã nộp có được không vậy. vì mình bị mất bản lưu.

 

[BINH080804]

hjx như vậy là vẫn phải làm lại hả. nếu muốn xem những tờ khai từ đầu năm đến giơ mà mình đã nộp có được không vậy. vì mình bị mất bản lưu.

bạn vô công cụ --> tra cứu tờ khai là được

 

[ketoanma]

nhưng nó không chính xác nữa vì sếp tui sửa linh tinh cả rồi. bây h là nó linh tinh lộn xộn hết trơn ak. cơ quan thuế người ta không cho xem lại những bản mình gửi thật ak

 

[Phi Thi Dinh]

Bạn lên cục thuế nhờ ng ta sao lại cho vẫn được mà

 

[ketoanma]

Thanks các bạn nhiều ha. để tui làm thử xem sao trong quá trình làm có thăc mắc gì lai post lên các bạn góp ý nha, mong các ban thỉnh thoảng ghé qua đây nha

 

[HongvanQN]

Chào các thành viên của diễn đàn:Hãy giúp mình với
Cty minh la cty ty dịch vụ, xếp mình mua mấy hoá đơn siêu thị đưa vào để làm chi phí cơm trưa cho nhân viên, hồi giờ người quản lý không nói gi hết, nhưng giờ họ bắt mình phải loại bỏ ra và điều chỉnh lại, mà mình mơi sinh dậy nênn không đi được, các anh chị chỉ giúp mình cách điều chỉnh loại bỏ như thế nào cho hợp lý với.để khỏi phải đi tới đi lui,
Cảm ơn cả nhà!

 

[Phi Thi Dinh]

Chào các thành viên của diễn đàn:Hãy giúp mình với
Cty minh la cty ty dịch vụ, xếp mình mua mấy hoá đơn siêu thị đưa vào để làm chi phí cơm trưa cho nhân viên, hồi giờ người quản lý không nói gi hết, nhưng giờ họ bắt mình phải loại bỏ ra và điều chỉnh lại, mà mình mơi sinh dậy nênn không đi được, các anh chị chỉ giúp mình cách điều chỉnh loại bỏ như thế nào cho hợp lý với.để khỏi phải đi tới đi lui,
Cảm ơn cả nhà!

Ko hiểu ý chị là ntn nữa loại bỏ hoá đơn và điều chỉnh thuế hả chị, nếu vậy thì chị vào KHBS điều chỉnh lại số thuế đầu vào thôi

 

[ketoanma]

tôi nghĩ là điều chỉnh giảm thuế được khấu trừ của những hoá đơn đó là được mà.

 

[Phi Thi Dinh]

Bạn cài lại HTKK 2.1 và bóc 1.3 chưa vậy bạn ơi, có nhìu cái hay lém đó

 

[ketoanma]

Hi, chỗ tôi làm việc kỳ lắm sếp cứ chõ vào tự ý thay đổi là bị mắng, khi nào cục thuế bắt đổi mới đổi đc ^^. Mà còn phải lao động chưa cả có thời gian nghiên cứu lại phần thuế nè ^^.