chênh lệch VAT giữa sổ sách với tờ khai thuế tháng???

[ketoana2]

ANh chị ơi cho em hỏi, em có mua hàng hóa trị giá 1.000.000 vat 100.000 nhưng chưa trả tiền và chưa có hóa đơn, vậy em phản ánh thế nào đây? trong phần hành thì phản ánh nợ chưa trả và ghi nhận vat 100.000đ, nhưng trong HTKK2.0 thì chênh lệch với sổ sách 100.000 VAt do mình không kê khai đựoc vì chưa có hóa đơn đầu vào (số seri, tên hóa đơn,... ?) như vậy thì sao, mình chấp nhận chênh lệch giữa sổ sách và báo cáo thuế hả anh chị?

 

[hongthangph]

ANh chị ơi cho em hỏi, em có mua hàng hóa trị giá 1.000.000 vat 100.000 nhưng chưa trả tiền và chưa có hóa đơn, vậy em phản ánh thế nào đây? trong phần hành thì phản ánh nợ chưa trả và ghi nhận vat 100.000đ, nhưng trong HTKK2.0 thì chênh lệch với sổ sách 100.000 VAt do mình không kê khai đựoc vì chưa có hóa đơn đầu vào (số seri, tên hóa đơn,... ?) như vậy thì sao, mình chấp nhận chênh lệch giữa sổ sách và báo cáo thuế hả anh chị?

Việc chênh lệch tạm thời giữa sổ sách kế toán và tờ khai thuế gtgt (thuế được khấu trừ trên sổ lớn hơn tờ khai ) là chuyện bình thường. Miễn là khi có kiểm tra thuế bạn chứng minh được. Còn ngược lại thuế trên tờ khai thuế gtgt cao hơn sổ kế toán thì sẽ bị phạt về hạch toán kế toán.

 

[Tran Thi Cuc]

Chuyen binh thuong thoi ko can phai lo. Khi ban lay dc HD ban ke khai se khop nhau. Van de la ban chugn minh dc khi cq thue kiem tra thoi.

 

[thegiao]

ANh chị ơi cho em hỏi, em có mua hàng hóa trị giá 1.000.000 vat 100.000 nhưng chưa trả tiền và chưa có hóa đơn, vậy em phản ánh thế nào đây? trong phần hành thì phản ánh nợ chưa trả và ghi nhận vat 100.000đ, nhưng trong HTKK2.0 thì chênh lệch với sổ sách 100.000 VAt do mình không kê khai đựoc vì chưa có hóa đơn đầu vào (số seri, tên hóa đơn,... ?) như vậy thì sao, mình chấp nhận chênh lệch giữa sổ sách và báo cáo thuế hả anh chị?

chưa có hoá đơn mà bạn đã ghi nhận trên sổ số tiền thuế và giá trị hàng hoá, trường hợp tiền thuế và giá trị hàng trên hoá đơn khi nhận được có thay đổi bạn lại phải làm điều chỉnh trên sổ sách? :wall:

 

[huyenksa]

ban co the ghi nhan so VAT dau vao vao tk 138, sau do khi nhan duoc hoa don thi ket chuyen tu 138 sang tk 133.

 

[Duong Thi Ngoc Ha]

Mình cũng nghĩ như bạn, ghi nhận vat vào tk 138 khi nhận được hoá đơn thì k/chuyển từ 138 sang 133 là được