M
Chào các anh chị!
Em cần sự giúp đỡ của anh chị. Công ty em có nhận NK Uthác cho 1 công ty khác, em cũng đã xuất 02 hoá đơn trả hàng và HĐ dịch vụ cho công ty đó.
Vậy em xin hỏi là với HĐ xuất trả lại hàng khi kê khai trên bảng kê 01-1/GTGT dòng Doanh số mua chưa thuế em sẽ ghi : GIá trị hàng trên HĐ xuất trả cho bên kia = 1.500.000.000đ hay ghi = 0?? Và Phần thuế GTGT em ghi = 275.000.000đ hay ghi = 0?
Chị TÚ ANH ƠI????
Em cần sự giúp đỡ của anh chị. Công ty em có nhận NK Uthác cho 1 công ty khác, em cũng đã xuất 02 hoá đơn trả hàng và HĐ dịch vụ cho công ty đó.
Vậy em xin hỏi là với HĐ xuất trả lại hàng khi kê khai trên bảng kê 01-1/GTGT dòng Doanh số mua chưa thuế em sẽ ghi : GIá trị hàng trên HĐ xuất trả cho bên kia = 1.500.000.000đ hay ghi = 0?? Và Phần thuế GTGT em ghi = 275.000.000đ hay ghi = 0?
Chị TÚ ANH ƠI????
