Em XIN mạn phép nhờ chị TÚ ANH và các anh chị đã có kinh nghiệm giúp em vấn đề này:
Công ty em nhận NKUT cho công ty khác em đã viét 02 HĐGTGT 01 cái xuất trả lại hàng nhập UT và 1 cái xuất Dịch vụ . Nhưng khi kê khai thuế GTGT trên bảng kê 01-1/GTGt em sẽ kê khai khoản Giá trị hàng trả lại (1tỷ5) vào mục doanh số bán chưa thuế trên PM2.0 hay là ghi GT=0? Và Thuế GTGT em sẽ ghi =275triệu hay ghi =0?? Hay giúp em với!!
Công ty em nhận NKUT cho công ty khác em đã viét 02 HĐGTGT 01 cái xuất trả lại hàng nhập UT và 1 cái xuất Dịch vụ . Nhưng khi kê khai thuế GTGT trên bảng kê 01-1/GTGt em sẽ kê khai khoản Giá trị hàng trả lại (1tỷ5) vào mục doanh số bán chưa thuế trên PM2.0 hay là ghi GT=0? Và Thuế GTGT em sẽ ghi =275triệu hay ghi =0?? Hay giúp em với!!