Điều chỉnh trên Biểu 01/ KHBS

[boden]

Cty mình là đại lý cấp 1 của VNAirlines, hàng tháng xuất hoá đơn đỏ cho khoản hoa hồng được hưởng. Theo công văn 10587/BTC-TCT ngày 24/07/09 thì "không phải kê khai doanh thu dịch vụ hàng bán đại lý và không phải khai thuế GTGT đ/v khoản hoa hồng đại lý được hưởng" nhưng khi xuất hoá đơn, em đã bị sai ở phần thuế suất, dẫn tới sai doanh thu chưa thuế.
Có phải bây giờ em phải:
- Điều chỉnh lại doanh thu chưa thuế và thuế GTGT của tháng 03 đến tháng 06/09.
- Phân bổ lại thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.
Em sẽ phải làm mẫu điều chỉnh mẫu 01 KHBS như thế nào và in lại các tờ khai của tháng 03, 04,05, 06 phải không các bạn.
Cám ơn trước mọi người rất nhiều.

 

[boden]

Bây giờ thì em đã vào phần mềm HTKK 2.0, mẫu 01-KHBS ở ngày 06/08 để điều chỉnh, em không in ra, ngày hôm sau em mở KHBS ra thì không thấy nó đâu để in. Muốn làm lại cũng không được, vì số liệu đã thay đổi như em đã điều chỉnh hôm trước rồi! Bây giờ làm thế nào để in nó ra đây!???Mọi người trả lời giúp nha!