Vâng, em cảm ơn các anh chị đã trả lời em sớm. Vậy mà từ trước đến nay em vẫn làm thế có chết không cơ chứ.ĐÚng là điếc không sợ súng. Nhưng em điếc đã đành, mà bạn làm kế toán doanh thu bên em cũng toàn chỉ đạo em làm thế,huhu. Cứ tổng hợp tất cả các hoá đơn viết thừa tiền/thừa lượng của khách với tổng các hoá đơn thu thiếu tiền/thiếu lượng lại, theo 1 quý.Sau đó viết 1 hoá đơn điều chỉnh bù trừ cho nhau. Dòng 1 là số dương phải thu, dòng 2 là số âm phải trả, bù trừ cho nhau còn lại là số thực thu.
Giờ em mới biết mình sai rồi, sợ quá.
- Vậy các chị cho em hỏi, nếu em viết sai 1 hoá đơn do áp giá sai cho khách hàng, dẫn đến thu thừa tiền của khách, mà hoá đơn đó em đã báo sử dụng hoá đơn rồi,kế toán cũng kê thuế rồi, em không muốn huỷ hoá đơn đó. Vậy nếu em không viết bù trừ nữa thì kế toán không căn cứ vào đâu để biết đó là hoá đơn thừa tiền của khách để bù trừ công nợ.
Vậy em bảo bên khách hàng viết 1 hoá đơn trả lại số hàng viết sai đó để có chứng từ ktế toán bù trừ tiền. Sau đó em lại viết hoá đơn đúng cho đơn hàng đó được không ạ. Có vẻ hơi lằng nhằng nhỉ, nếu phát hiện đúng trong tháng mà chưa làm báo cáo thì huỷ hoá đơn là dễ nhất.Mong các anh chị chiếu cố đọc và tư vấn giúp em.
