M
Các bạn ơi!
Mình có đang gặp một vấn đề rắc rối:
Cty mình đang thành lập trong giai đọan xd cơ bản dở dang.HĐ GTGT mình tập hợp được có số thuế GTGT ĐV được khấu trừ khá lớn trên 1tỷ đồng nhưng do ngày phát hành HĐ là 27/05/08 mà mãi đến T10/2008 Sếp mới gửi cho mình làm tờ khai nộp lên thuế. Do vậy những HĐ này đã quá hạn để được khấu trừ.Đến tháng này là t08/2009 Sếp yêu cầu mình điều chỉnh để đưa vào CP. vậy cho mình hỏi:
Mình cũng lập tờ Khai bổ sung như bình thường để giảm số thuế đó xuống phải không? và đễ giảm đầu vào là có phải là điều chỉnh tăng đầu ra không vậy?
Cty mình chưa đi vào họat động nên chưa có Đầu ra vậy mình phải ghi điều chỉnh như thế nào? có phải ghi âm đúng số mà mình cần giảm?
Mình có đang gặp một vấn đề rắc rối:
Cty mình đang thành lập trong giai đọan xd cơ bản dở dang.HĐ GTGT mình tập hợp được có số thuế GTGT ĐV được khấu trừ khá lớn trên 1tỷ đồng nhưng do ngày phát hành HĐ là 27/05/08 mà mãi đến T10/2008 Sếp mới gửi cho mình làm tờ khai nộp lên thuế. Do vậy những HĐ này đã quá hạn để được khấu trừ.Đến tháng này là t08/2009 Sếp yêu cầu mình điều chỉnh để đưa vào CP. vậy cho mình hỏi:
Mình cũng lập tờ Khai bổ sung như bình thường để giảm số thuế đó xuống phải không? và đễ giảm đầu vào là có phải là điều chỉnh tăng đầu ra không vậy?
Cty mình chưa đi vào họat động nên chưa có Đầu ra vậy mình phải ghi điều chỉnh như thế nào? có phải ghi âm đúng số mà mình cần giảm?
