Nhờ hướng dẫn lập tở khai thuế GTGT

[nguyenhaidan]

Xin chào các anh chị trong diễn đàn. em chỉ mới tiếp xúc với tờ khai thuế GTGT, nên chưa hiểu nhiều mong các anh chị giúp đở
Trong mục tờ khai thuế chỉ tiêu số (23), mình có phải điền vào không nhỉ
Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này nghĩa là số thuế đó DN được trừ đi không phải nộp đúng không ạ. Còn Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này là sao ấy nhỉ các anh chị giải thích cho cô bé ngốc này biết với
Còn chỉ tiêu số(41) nửa sao em thấy nó lôi thôi thế, anh, chị giải thích cho em luôn với ha. :025: :025:

 

[binhkt123]

Xin chào các anh chị trong diễn đàn. em chỉ mới tiếp xúc với tờ khai thuế GTGT, nên chưa hiểu nhiều mong các anh chị giúp đở
Trong mục tờ khai thuế chỉ tiêu số (23), mình có phải điền vào không nhỉ
Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này nghĩa là số thuế đó DN được trừ đi không phải nộp đúng không ạ. Còn Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này là sao ấy nhỉ các anh chị giải thích cho cô bé ngốc này biết với
Còn chỉ tiêu số(41) nửa sao em thấy nó lôi thôi thế, anh, chị giải thích cho em luôn với ha. :025: :025:

Admin ơi, bài này vi phạm nội qui nè
Chỉ tiêu 23 đương nhiên phải nhập nếu chỉ tiêu 22>0, giá trị của nó bằng giá trị chỉ tiêu 22 (trừ trường hợp bạn kê khai bổ sung), chỉ tiêu này nhằm khấu trừ số thuế đầu vào với số thuế đầu ra .
Ví dụ: Thuế đầu vào của bạn là 2tr
Thuế đầu ra của bạn là 3 tr
khi nhâp chỉ tiêu 23: 2tr thì chương trình kê khai thuế sẽ tự động tính thuế phải nộp trong kỳ của bạn còn có 1tr (chỉ tiêu 40)
Bạn không nhập cũng được thôi nếu bạn không muốn khấu trừ vì thích nộp 3 tr hơn là nộp 1tr hi hi..:015:
Chỉ tiêu 42 : Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này là khi thuế đầu vào > đầu ra và nếu bạn muốn hoàn lại giá trị lớn hơn này thì bạn nhập giá trị bạn muốn hoàn vào chỉ tiêu này ( đương nhiên bạn phải đủ điều kiện hoàn bạn mới hoàn được, tham khảo thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 phần C và thông tư Số 129/2008/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2008 cũng phần C luôn, khi nào chắc chắn là mình đủ điều kiện hoàn hãy nhập nhé) còn bình thường thì chỉ tiêu này bỏ trống
Chỉ tiêu 41: Thuế GTGT chưa khâu trừ hết đợt này là khi đầu vào > đầu ra thì giá trị lớn hơn này chương trình kê khai thuế sẽ đưa vào chỉ tiêu 41 , còn ngược lại đầu vào< đầu ra, chương trình sẽ đưa vào chỉ tiêu 40: Thuế GTGT phải nộp trong kỳ