Cần biểu liệt kê HĐ hơn 20tr!
- Thread starter minhthai
- Ngày gửi
mynhan
Cao cấp
Cái này chị nghĩ đâu khó với em đâu.
Cần thì lấy HTKKT - export ra excel - chọn lọc các tât cả dữ liệu có giá trị trên 20 triệu là xong. (Hoăc lấy dữ liệu từ excel trước khi import vào chương trình HTKKT)
Xong sắp xếp lại các dữ liệu từ đầu năm đến thời điểm báo cáo.
Thêm cột vào : Thời hạn thanh toán - Đã thanh toán - chứng từ/sổ phụ - ngày tháng - số tiền thanh toán - Hợp đồng nếu có - Ghi chú
Chúc thành công. Làm không được chị lại làm dùm cho.
HIHI tại em cũng muốn cho nó chính xác theo mẫu. Luc nãy em cũng ko nhớ cần thêm những cột gì chị ạ!
Em thanks.
À chị? ơi:
có cần phải liệt kê từng ngày thanh toán cho 1 Hđơn ko chị?
Sửa lần cuối:
Nguyên văn TT129:
"Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên hai mươi triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào."
Kê khai ở đây là kê khai khấu trừ thuế mà bạn, muốn khấu trừ thì phải kê khai, bao nhiêu tiền cũng phải kê khai, mình có thấy đòi phải làm thêm bảng kê gì đâu?
Cho e hỏi chút xíu ạ, nếu mua hàng hoá dịch vụ trị giá trên 20triệu trả 1 lần thì trong HTKKT cứ kê khai vào bảng kê HHDV mua vào hoặc bảng kê HHDV bán ra bình thường thôi hay phải lập bảng kê gì như bạn juppai thắc mắc k ạ? nếu có xin chỉ e cách làm và cho e xin mẩu bảng kê đó. E k biết bảng đó làm như thế nào .
Giá trị giao dịch trên 20triệu/1 lần thì phai giao dịch qua ngân hàng, k biết khi hoá đơn giá trị trên 20tr thì được viết 1 hoá đơn hay phải viết thành nhiều hoá đơn (mỗi hd tối đa là 20tr) ạ?
LELAN ANH
Trung cấp
Bạn thientran à, theo như mình biết thì với những hoá đơn trên 20tr trả 01 lần thì bạn cũng chỉ làm trong HTKKT như bình thường thôi chứ không phải lập bảng kê gì đâu. Thuế yêu cầu là với những hoá đơn trên 20tr/1 hoá đơn phải giao dịch qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế VAT, nếu bạn thực hiện thanh toán với đối tác qua ngân hàng thì bạn cứ viết hoá đơn giá trị trên 20tr bình thường. còn nếu bạn muốn thanh toán ngay bằng tiền mặt thì mới phải tách hoá đơn ra cho có giá trị dưới 20tr nhưng nhớ là 2 hoá đơn phải khác ngày nhau đấy nhé. nếu viết cùng ngày thì 2 hoá đơn cũng giống như 01 hoá đơn thôi.
v/v xuat hoa don VAT
Cảm ơn bạn nhiều.
Cho mình hỏi thêm là chi phí đầu vào của mình la của cơ sở gia công đồ gỗ tư nhân nên không có hoá đơn VAT, cũng không có hoá đơn đỏ bán hàng trực tiếp, nhưng mình phải xuất VAT đầu ra 10%. vậy thì mình có ghi nhận được vào chi phí để kết chuyển doanh thu không? (phải làm chứng từ gì? như thế nào để làm căn cứ với bên thuế?). Nếu kêu bên chỗ gia công này lên chi cục thuế mua hoá đơn lẻ trên chi cục thuế để xuất cho bên mình thì có hợp lệ, có được k?
Cảm ơn bạn nhiều.
Cho mình hỏi thêm là chi phí đầu vào của mình la của cơ sở gia công đồ gỗ tư nhân nên không có hoá đơn VAT, cũng không có hoá đơn đỏ bán hàng trực tiếp, nhưng mình phải xuất VAT đầu ra 10%. vậy thì mình có ghi nhận được vào chi phí để kết chuyển doanh thu không? (phải làm chứng từ gì? như thế nào để làm căn cứ với bên thuế?). Nếu kêu bên chỗ gia công này lên chi cục thuế mua hoá đơn lẻ trên chi cục thuế để xuất cho bên mình thì có hợp lệ, có được k?