Chào cả nhà, công ty em đến cuối tháng 7 khách hàng mới báo huỷ thêm 1 tờ hoá đơn của tháng 6, mà em thì nộp hết báo cáo tháng 6 rồi. Làm em phải hì hục đi đi về về bao nhiêu lần mới xong được. Em vừa mới làm xong nên muốn up 1 bài lên cho cả nhà cùng góp ý với em nhé:
Thứ nhất: Làm báo cáo sửa đổi lại BC sử dụng hoá đơn trong tháng (vì sai cả số hoá đơn sử dụng và số hoá đơn huỷ bỏ mà).Em được chị ở phòng ấn chỉ hướng dẫn là làm 1 công văn thông báo nội dung của việc thay đổi đó, lên nộp công văn theo đường công văn. Bản công văn này gồm có:
- Công văn thông báo
- Báo cáo sử dụng hoá đơn đã nộp của T6 phô tô đóng dấu sao y bản chính
- Báo cáo sử dụng hoá đơn T6 làm lại
- Biên bản huỷ HĐ có dấu của 2 bên xác nhận sao y bản chính
Bộ công văn sao 2 bản để nộp
Thứ hai: Nộp điều chỉnh báo cáo thuế:
- Em lên hỏi bên bộ phận thu tờ khai, thì bộ phận thu tờ khai bảo lên làm biên bản phạt rồi nộp phạt ở bộ phận quản lý phường của mình.
- Lên bộ phận quản lý về việc nộp phạt của phường thì được trả lời :"Trường hợp công ty em ko phải nộp phạt, khi nộp tờ khai tháng 7 em chỉ phải nộp thêm tờ khai bổ sung, điều chỉnh của tháng 6, đi kèm với HĐ huỷ phô tô và biên bản huỷ HĐ phô tô, sao y bản chính)
- Em làm đúng y như vậy và lại lên nộp cho bộ phận thu tờ khai, bộ phận thu tờ khai trả tờ khai lại cho em và bảo đi hỏi lại,phải có biên bản phạt mới thu tờ khai của em
- Em lại lóc cóc hỏi lại lần nữa và được trả lời, ko phải nộp phạt, vì em có biên bản huỷ, nếu ko có biên bản huỷ mới phải phạt. và bảo em cứ đi nộp tờ khai đi
- Em đi nộp tờ khai lần nữa: bao gồm
+ tờ khai thuế bình thường trong tháng 7, ở mục điều chỉnh giảm thuế bán ra điều chỉnh giảm, ghi số tiền thuế giảm, và kèm theo tờ điều chỉnh mẫu 01-3/GTGT
+ thêm tờ khai bổ sung mẫu 01/GTGT của tháng 6 theo số thực sau điều chỉnh
+ Giải trình tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS cho T6/09, kèm theo BB huỷ và HĐ đã hủy đó nữa
- Cuối cùng, lần này em đã nộp được các bác ạ, em chưa bị lần nào điều chỉnh như vậy. Lần này đi đi về về làm cho em tỉnh cả người, hic :wall::wall::wall:
Thứ nhất: Làm báo cáo sửa đổi lại BC sử dụng hoá đơn trong tháng (vì sai cả số hoá đơn sử dụng và số hoá đơn huỷ bỏ mà).Em được chị ở phòng ấn chỉ hướng dẫn là làm 1 công văn thông báo nội dung của việc thay đổi đó, lên nộp công văn theo đường công văn. Bản công văn này gồm có:
- Công văn thông báo
- Báo cáo sử dụng hoá đơn đã nộp của T6 phô tô đóng dấu sao y bản chính
- Báo cáo sử dụng hoá đơn T6 làm lại
- Biên bản huỷ HĐ có dấu của 2 bên xác nhận sao y bản chính
Bộ công văn sao 2 bản để nộp
Thứ hai: Nộp điều chỉnh báo cáo thuế:
- Em lên hỏi bên bộ phận thu tờ khai, thì bộ phận thu tờ khai bảo lên làm biên bản phạt rồi nộp phạt ở bộ phận quản lý phường của mình.
- Lên bộ phận quản lý về việc nộp phạt của phường thì được trả lời :"Trường hợp công ty em ko phải nộp phạt, khi nộp tờ khai tháng 7 em chỉ phải nộp thêm tờ khai bổ sung, điều chỉnh của tháng 6, đi kèm với HĐ huỷ phô tô và biên bản huỷ HĐ phô tô, sao y bản chính)
- Em làm đúng y như vậy và lại lên nộp cho bộ phận thu tờ khai, bộ phận thu tờ khai trả tờ khai lại cho em và bảo đi hỏi lại,phải có biên bản phạt mới thu tờ khai của em
- Em lại lóc cóc hỏi lại lần nữa và được trả lời, ko phải nộp phạt, vì em có biên bản huỷ, nếu ko có biên bản huỷ mới phải phạt. và bảo em cứ đi nộp tờ khai đi
- Em đi nộp tờ khai lần nữa: bao gồm
+ tờ khai thuế bình thường trong tháng 7, ở mục điều chỉnh giảm thuế bán ra điều chỉnh giảm, ghi số tiền thuế giảm, và kèm theo tờ điều chỉnh mẫu 01-3/GTGT
+ thêm tờ khai bổ sung mẫu 01/GTGT của tháng 6 theo số thực sau điều chỉnh
+ Giải trình tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS cho T6/09, kèm theo BB huỷ và HĐ đã hủy đó nữa
- Cuối cùng, lần này em đã nộp được các bác ạ, em chưa bị lần nào điều chỉnh như vậy. Lần này đi đi về về làm cho em tỉnh cả người, hic :wall::wall::wall:
( :044:
