Giúp mẫu 01/KHBS

[bachhop2403]

Mình xin hỏi các bạn cách điều chỉnh trên mẫu 01/KHBS:
* cty mình thành lập tháng 10/08 đã báo cáo thuế của tháng 11 và 12 có tổng số thuế phải nộp là 39 triệu
* nhưng sang tháng 1/09 không biết ai làm tờ khai mà lại chuyển 23 (1/2 của 39 triệu tiền thuế phải nộp thành tiền thuế được khấu trừ) và còn thiếu phần tiền thuế phải nộp là 15 triệu nữa
* rồi từ đó báo cáo thuế tháng 02 đến tháng 05/2009 đều để tiền đó là tiền thuế được khấu trừ để mà trừ dần, bây giờ mình được giao sổ sách mới thấy chuyện oái ăm này.
Mình muốn tháng 8/09 sẽ sửa đổi lại bằng mẫu trên nhưng chưa biết làm sao? các anh chị, bạn bè giỏi nghiệp vụ giúp mình với
Hay mình phải sửa trên BCT tháng 01/2009 đến tháng 07/2009 luôn?:wall:

 

[Va Anh Toi]

- Kê khai bổ sung vào tháng hiện tại (tháng 9 khai của tháng 8/2009), số tiền thuế phải nộp của tháng 11, 12/2008 và thuế của các tháng 1;2;3;4 và 5/2009 (nếu các tháng này phải nộp thuế sau khi trừ đi số thuế khấu trừ nhưng không được trừ)
- Tính số tiền phạt do nộp chậm tiền thuế.

 

[bachhop2403]

Bạn ơi chỉ rõ cho mình được không?. Nếu kê khai số thuế phải nộp của các tháng 11,12/2008 và 1-7/2009 vào mẫu ? nào hay vẫn dùng mẫu 01/GTGT? Mình có nghe người cùng quận nói phải sửa tháng bị sai chứ không được sửa vào tháng hiện tại. Mình ở chi cục thuế Phú Nhuận có ai cùng địa chỉ thì tư vấn với? Thanks all

 

[Va Anh Toi]

Theo mẫu của tiêu đề đã nêu

 

[Thanhtuan83]

Mình cũng mới vào nhận kế toán tại 1 công ty, mới phát hiện ra tháng 07 có HD đầu ra do lý do nào đó, kế toán quên không khai báo.Mình làm tờ khai bổ sung 01/KHBS, nhưng ra thuế họ lại bảo cứ kê khai vào bảng kê đầu ra tháng 8 là được.Mình thật bó tay với các bác thuế, chẳng biết là như thế nào.Làm theo công văn thì có vẻ chắc chắn cho mình vì có cơ sở,nhưng cán bộ thuế quản lý của mình bảo vậy không theo thì cũng không biết như thế nào.Ai cho hộ ý kiến với nhé. À theo Công văn 4247/TCT-CS ngày 11/11/2008 của tổng cục thuế thì nếu việc điều chỉnh không làm tăng số thuế phải nộp của kỳ phát sinh thì không phải nộp bổ sung tiền thuế, không tính phạt nộp chậm thuế, nhưng bị phạt về hành vi vi phạm thuế.Vậy theo phần mềm HTKK 2.1, trong trường hợp này, số tiền tính phạt nộp chậm thuế mình xoá đi à.Và phạt về hành vi vi phạm thuế là bao nhiêu, có văn bản nào hướng dẫn không?Các bác có kinh nghiệm chỉ bảo hộ nhé.

 

[tonggiap]

Mình cũng mới vào nhận kế toán tại 1 công ty, mới phát hiện ra tháng 07 có HD đầu ra do lý do nào đó, kế toán quên không khai báo.Mình làm tờ khai bổ sung 01/KHBS, nhưng ra thuế họ lại bảo cứ kê khai vào bảng kê đầu ra tháng 8 là được.Mình thật bó tay với các bác thuế, chẳng biết là như thế nào.Làm theo công văn thì có vẻ chắc chắn cho mình vì có cơ sở,nhưng cán bộ thuế quản lý của mình bảo vậy không theo thì cũng không biết như thế nào.Ai cho hộ ý kiến với nhé. À theo Công văn 4247/TCT-CS ngày 11/11/2008 của tổng cục thuế thì nếu việc điều chỉnh không làm tăng số thuế phải nộp của kỳ phát sinh thì không phải nộp bổ sung tiền thuế, không tính phạt nộp chậm thuế, nhưng bị phạt về hành vi vi phạm thuế.Vậy theo phần mềm HTKK 2.1, trong trường hợp này, số tiền tính phạt nộp chậm thuế mình xoá đi à.Và phạt về hành vi vi phạm thuế là bao nhiêu, có văn bản nào hướng dẫn không?Các bác có kinh nghiệm chỉ bảo hộ nhé.

Bạn cứ kê khai và tháng 8 bình thường thôi.ko phải làm công văn gì cả.Quy đinh được phép kê khai trong vòng 3 tháng .mình ko nhớ quy định nhưng cứ như bác thuế nói là ok

 

[Thanhtuan83]

Bạn cứ kê khai và tháng 8 bình thường thôi.ko phải làm công văn gì cả.Quy đinh được phép kê khai trong vòng 3 tháng .mình ko nhớ quy định nhưng cứ như bác thuế nói là ok

Theo bạn nói thì hình như bạn đang nói đến HĐ đầu vào đấy chứ.Chỉ có HĐ đầu vào quên ko kê khai thì mới được kê khai vào bảng kê của các tháng tiếp theo (thời gian cho phép là chậm nhất trong 6 tháng, thay cho trước kia là 3 tháng).

 

[hiepnt1974]

Bạn cứ kê khai và tháng 8 bình thường thôi.ko phải làm công văn gì cả.Quy đinh được phép kê khai trong vòng 3 tháng .mình ko nhớ quy định nhưng cứ như bác thuế nói là ok

bạn ơi, bắt đầu tử 1/1/2009 các DN được kê khai Hoá đơn đầu vào trong vòng 6 tháng rồi, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã hướng dẫn mình vậy. Bạn thử xem lại thế nào.

 

[sector]

Mình cũng mới vào nhận kế toán tại 1 công ty, mới phát hiện ra tháng 07 có HD đầu ra do lý do nào đó, kế toán quên không khai báo.Mình làm tờ khai bổ sung 01/KHBS, nhưng ra thuế họ lại bảo cứ kê khai vào bảng kê đầu ra tháng 8 là được.Mình thật bó tay với các bác thuế, chẳng biết là như thế nào.Làm theo công văn thì có vẻ chắc chắn cho mình vì có cơ sở,nhưng cán bộ thuế quản lý của mình bảo vậy không theo thì cũng không biết như thế nào.Ai cho hộ ý kiến với nhé. À theo Công văn 4247/TCT-CS ngày 11/11/2008 của tổng cục thuế thì nếu việc điều chỉnh không làm tăng số thuế phải nộp của kỳ phát sinh thì không phải nộp bổ sung tiền thuế, không tính phạt nộp chậm thuế, nhưng bị phạt về hành vi vi phạm thuế.Vậy theo phần mềm HTKK 2.1, trong trường hợp này, số tiền tính phạt nộp chậm thuế mình xoá đi à.Và phạt về hành vi vi phạm thuế là bao nhiêu, có văn bản nào hướng dẫn không?Các bác có kinh nghiệm chỉ bảo hộ nhé.

Bạn này bị y như mình. He..he.. Cũng lời giải thích của cán bộ thuế. Cũng đã làm mẫu kê bổ sung. Họ vẫn nói không cần. Mình đang nín thở chờ đợi kết quả. Còn nếu đúng như trong thông tư số (tạm thời chưa nhớ ra, Về xử lý các vi phạm liên quan đến thuế ấy) thì đúng là sẽ bị phạt, vẫn phải kê bổ sung mẫu số 01/KHBS đấy bạn ạ. But khi anh thuế quát lên là cô này lằng nhằng quá, bảo không cần là không cần, thì mình ... bẽn lẽn đi về luôn. Không nộp nữa.

 

[Thanhtuan83]

Bạn này bị y như mình. He..he.. Cũng lời giải thích của cán bộ thuế. Cũng đã làm mẫu kê bổ sung. Họ vẫn nói không cần. Mình đang nín thở chờ đợi kết quả. Còn nếu đúng như trong thông tư số (tạm thời chưa nhớ ra, Về xử lý các vi phạm liên quan đến thuế ấy) thì đúng là sẽ bị phạt, vẫn phải kê bổ sung mẫu số 01/KHBS đấy bạn ạ. But khi anh thuế quát lên là cô này lằng nhằng quá, bảo không cần là không cần, thì mình ... bẽn lẽn đi về luôn. Không nộp nữa.

Bạn có kết quả chưa zậy?mình không muốn mấy anh thuế có dịp quát đâu.Mình thì vẫn làm KHBS bạn à.

 

[sector]

Tiếc là mình chưa có thông tin gì hay hơn để trả lời cho bạn. Mình nghĩ nên cứ nộp mẫu 01/KHBS cho yên tâm. Xác định số thuế nộp phạt luôn. Vì xác định sớm, số thuế phạt thấp. Càng để, sau này số tiền phạt càng tăng cao. But ... Cán bộ thuế cục đã "quát" thế rồi, mình lại phân vân không biết phải làm sao. Mình cũng bối rồi lắm mà.

 

[nhgiao2006]

CB Thuế quát thì kệ họ, vẫn cứ làm 01/KHBS. Như thế thì chắc ăn nhất