hóa đơn đầu vào đã khai khấu trừ thuế nay hủy

[juve7182]

Mọi người cho mình hỏi chút?Bên công ty mình có một hóa đơn tháng 7 trị giá 80 triệu đã kê khai khấu trừ thuế. Đến tháng này do việc thanh toán bị trục trặc nên bên mình thanh toán không qua ngân hàng số tiền trên mà thanh toán cho họ bằng tiền mặt và bây giờ cũng ko nhờ họ chuyển tiền lại để chuyển qua Ngân hàng được(vì đối tác ko tin tưởng nhau).Họ đồng ý hủy hóa đơn trong tháng 7 đó và viết lẽ số tiền dưới 20 triệu một hóa đơn cho bên mình vào tháng 9. Vậy mọi người cho mình hỏi bây giờ mình phải kê khai bổ sung điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào tháng 7 và phải nộp số tiền VAT đầu vào của hóa đơn đó khi làm tờ khai điểu chỉnh phải không? hay như thế nào?Ai đã gặp tình huống này giúp mình với.

 

[HOANGTHIBICHPHUONG]

Bạn làm theo mẫu KHBS đó. Điều chỉnh thuế đầu vào giảm, bạn nhớ ghi rõ nguyên nhân nhé.
Nếu điều chỉnh mà làm cty bạn nộp thuế thì bạn phải nộp số điều chỉnh. còn nếu thuế bạn vẫn âm thi không sao. Theo mình là zậy bạn nào có ý kiến gì thì góp ý nhé:015:

 

[tathikieu86]

Theo mình bạn nên làm tờ trình về việc này gửi lên Phòng Hỗ Trợ Kê Khai Thuế nộp để được hướng dẫn thêm nhé.Thân!

 

[girl]

bạn làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp đi làm mẫu 01KHBS và 01-3 gtgt đó và nộp cùng với tư khai của t9 này

 

[hyv]

Mấu 01-3 gtgt là mấu áp dụng cho cả tờ khai thuế GTGT đầu ra & đầu vào à .