Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

[buithutrang185]

Em chào cả nhà ạ. E có 2 vấn đề cần hỏi mọi người ạ.
Vấn đề thứ 1 : tờ khai thuế GTGT tháng 1 em có nhập nhầm ở phần hàng hóa mua vào hóa đơn mua "chính sách thuế mới" là 325.000 thế GTGT 10%.Trên thực tế hóa đơn đó không có thuế.Em sẽ phải điều chỉnh như thế nào.
Vấn đề thứ 2 : tháng 3 em có khai vào tờ khai điều chỉnh số thuế được khầu trừ điều chỉnh giảm là 1.163.594. Sang tháng 4 e ghi vào chỉ tiêu 38 là 1.153.594.E mới nôp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 4 ngày 16/05/2013.Vậy bây giwof em sẽ phải khai điều chỉnh như thế nào.
Mong mọi người giúp đỡ em.Em xin cảm ơn mọi người.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

Em chào cả nhà ạ. E có 2 vấn đề cần hỏi mọi người ạ.
Vấn đề thứ 1 : tờ khai thuế GTGT tháng 1 em có nhập nhầm ở phần hàng hóa mua vào hóa đơn mua "chính sách thuế mới" là 325.000 thế GTGT 10%.Trên thực tế hóa đơn đó không có thuế.Em sẽ phải điều chỉnh như thế nào.
Vấn đề thứ 2 : tháng 3 em có khai vào tờ khai điều chỉnh số thuế được khầu trừ điều chỉnh giảm là 1.163.594. Sang tháng 4 e ghi vào chỉ tiêu 38 là 1.153.594.E mới nôp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 4 ngày 16/05/2013.Vậy bây giwof em sẽ phải khai điều chỉnh như thế nào.
Mong mọi người giúp đỡ em.Em xin cảm ơn mọi người.

Bạn nói rõ thêm chút nhé
Vấn đề 1: khi loại ra 325.000đ tiền thuế GTGT này thì tháng 1 bạn phải nộp thuế GTGT hay vẫn còn thuế được khấu trừ?
Vấn đề 2: Đang còn hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 04/2013 bạn làm lại rồi nộp thay thế nhé.

 

[buithutrang185]

Ðề: Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

Vấn đề 1 : thuế giá trị gia tăng 10% là 32.500 ạ.Và trong tháng 1 này công ty em vẫn còn thuế GTGT được khầu trừ
Vấn đề 2 : e cảm ơn chị nhé.E chỉ phải sửa lại chỉ tiêu 38 thôi đúng k ạ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

Vấn đề 1 : thuế giá trị gia tăng 10% là 32.500 ạ.Và trong tháng 1 này công ty em vẫn còn thuế GTGT được khầu trừ
Vấn đề 2 : e cảm ơn chị nhé.E chỉ phải sửa lại chỉ tiêu 38 thôi đúng k ạ?

Tóm lại là cả 2 vấn đề điều chỉnh của tháng 1 và 3 đều làm giảm thuế GTGT được khấu trừ vậy trong tháng 4 bạn làm tờ khai điều chỉnh của tháng 1 và 3 tống số thuế GTGT điều chỉnh giảm của 2 tháng là bao nhiêu bạn gõ vào chỉ tiêu số 37 của tờ khai tháng 4/2013 là xong.

Lưu ý Giảm thuế GTGT được khấu trừ đồng nghĩa với tăng thuế GTGT phải nộp nên gõ vào chỉ tiêu 37 chứ không phải 38

 

[buithutrang185]

Ðề: Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

tháng 1 là giảm thuế GTGT được khấu trư còn tháng 3 là tăng thuế GTGT được khầu trừ.Tháng 3 thì em đã điều chỉnh tháng 1 phải điêu chỉnh thế nào đây ah?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

tháng 1 là giảm thuế GTGT được khấu trư còn tháng 3 là tăng thuế GTGT được khầu trừ.Tháng 3 thì em đã điều chỉnh tháng 1 phải điêu chỉnh thế nào đây ah?

Bài 1 rõ ràng em nói giảm mà sao lại tăng? 2 con số khác nhau kìa

Em chào cả nhà ạ. E có 2 vấn đề cần hỏi mọi người ạ.
Vấn đề thứ 1 : tờ khai thuế GTGT tháng 1 em có nhập nhầm ở phần hàng hóa mua vào hóa đơn mua "chính sách thuế mới" là 325.000 thế GTGT 10%.Trên thực tế hóa đơn đó không có thuế.Em sẽ phải điều chỉnh như thế nào.
Vấn đề thứ 2 : tháng 3 em có khai vào tờ khai điều chỉnh số thuế được khầu trừ điều chỉnh giảm là 1.163.594. Sang tháng 4 e ghi vào chỉ tiêu 38 là 1.153.594.E mới nôp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 4 ngày 16/05/2013.Vậy bây giwof em sẽ phải khai điều chỉnh như thế nào.
Mong mọi người giúp đỡ em.Em xin cảm ơn mọi người.

 

[buithutrang185]

Ðề: Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

ý em ở vấn đề 2 là điều chỉnh giảm số thuế phải nộp.E nói chưa được rõ ý mong bác Văn Thức thông cảm.Bây giờ bác bảo em phải làm thế nào đây ạ

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hướng dẫn điều chỉnh kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT

ý em ở vấn đề 2 là điều chỉnh giảm số thuế phải nộp.E nói chưa được rõ ý mong bác Văn Thức thông cảm.Bây giờ bác bảo em phải làm thế nào đây ạ

Nếu giảm số thuế phải nộp thì chỉ làm tờ khai điều chỉnh tháng 03/2013 +KHBS rồi mang đi nộp chứ không có liên hệ gì với tờ khai tháng 04/2013 cả.

Chỉ tiêu 37, 38 chỉ gõ vào khi điều chỉnh làm giảm hoặc tăng thuế GTGT được khấu trừ nhé bạn.